*************************************************************************** Lista zmian w programie Merkury Quattro *************************************************************************** Stosowane oznaczenia: + NOWA FUNKCJA / ZMIANA LUB POPRAWKA W DZIAŁANIU - REZYGNACJA Z FUNKCJI *21 FUNKCJA DOSTĘPNA OD WERSJI SERWERA 2.1 *25 FUNKCJA DOSTĘPNA OD WERSJI SERWERA 2.5 =========================================================================== 16 III 2018 wer. 6.49.3.0 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + w opcji Ustawienia [F5] -> Porty komunikacyjne komputer - kasy, po zatwierdzeniu konfiguracji, wysyłane są dodatkowe ustawienia do kasy JotaE przywracające właściwą konfigurację dot. powiązanych zapłat; / JPK-Ewidencja VAT, w ewidencji zakupów będą pomijane dokumenty, których wystawca nie jest płatnikiem podatku Vat / JPK-Faktury, do dokumentów sprzedaży będzie przypisywany płatnik faktury zamiast, jak do tej pory - odbiorca 23 II 2018 wer. 6.49.2.9 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Naprawiono usterkę, która pomijała zawartość dokumentów zbiorczych w JPK_FA / Naprawiono usterkę, która obcinała dokument zewnętrzny do 15-tu znaków podczas generowania JPK_VAT oraz podczas eksportu do Skarbnika 19 II 2018 wer. 6.49.2.8 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / naprawiono usterkę, która uniemożliwiała wygenerowanie JPK_FA 15 II 2018 wer. 6.49.2.7 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / naprawiono usterkę, która powodowała pominięcie jednego dokumentu sprzedaży podczas przygotowywania danych do jpk w zadanym okresie 13 II 2018 wer. 6.49.2.6 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / zmieniono format JPK VAT na JPK_VAT(3) 17 I 2018 wer. 6.49.2.5 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodano opcję menu F4-> JPK-> VAT, Mag, FA umożliwiającą generowanie plików JPK. + Dla kontrahentów rozszerzono możliwość weryfikacji firmy o Europejską bazę VIES oraz Rejest czynnych VAT. Weryfikacja dostępna jest pod klawiszem SPRAWDŹ w karcie kontrahenta lub ikoną na liście (Ctrl+W). Weryfikacja danych kontrahenta następuje jednocześnie w bazach GUS, VIES oraz VAT czynny; / Zmiana podpisów na wydruku TaxFree zgodnie z nowymi regulacjami; 30 X 2017 wer. 6.49.2.4 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Zmieniono sposób eksportu danych do Excel/OpenOffice. UWAGA! Dla niektórych komputerów konieczne może być, zainstalowanie dodatkowej aktualizacji systemu Windows. W takim przypadku Hermes poinformuje o takiej konieczności. + Do opcji eksportu danych, dodano możliwość zapisu do formatu XLSX. + Dodano alternatywny sposób pytania o sposób płatności podczas sprzedaży (włączany parametrem ALTWYBPLAT) 16 VIII 2017 wer. 6.49.2.3 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodanie obsługi wag CAS CL5200/CL5200JR / zmiana w eksporcie danych do skarbnika (pole LP zawiera kod płatnika) 20 VII 2017 wer. 6.49.2.2 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodanie pól definicji składu surowcowego artykułu na formularzu edycyjnym + dodanie obsługi wysyłki składu do wag CL5000 oraz CL500JR + Commander dodanie obsługi odbierania składu surowcowego z centrali / usprawnienie komunikacji z drukarkami fiskalnymi POSNET 13 VI 2017 wer. 6.49.2.1 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / poprawione okno edycji odbiorcy przy włączonym parametrze ADRESODB / usprawnienie komunikacji z drukarkami Elzab 20 III 2017 wer. 6.49.2.0 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodanie sumatora do analiz + dodanie możliwości pobrania danych kontrahenta z GUS na podstawie NIP / łatka 858 się nie wykonywała jeśli baza nie była dostosowana przez RMC / zmiana sposobu wpisywania dotyczy na pozycji przy wystawianiu dokumentu wpłaty/wypłaty teraz duże litery są pisane domyślnie a małe z shiftem / HermesCommander - zmiana sposobu odbierania promocji: jeśli promocja jest dla wybranych magazynów i sklep nie występuje na tej liście, to promocja nie jest odbierana 28 XII 2016 wer. 6.49.1.9 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodano możliwość pobrania kodu opieki z serwisu Syriusz + dodano obsługę parametru SPOKORSPDO (gdy ustawiony na TAK, program podczas wystawiania dokumentu korekty sprzedaży po zejściu z pola dotyczy, ustawi sposób płatności na taki sam jak miał dokument korygowany) + dodano obsługę wagi EcoPrint + dodano obsługę kasy K10 / poprawiono kontrolę dostawcy na dokumencie przyjęcia / poprawiono obsługę kończącego się papieru na drukarkach Emar/Posnet 07 IV 2016 wer. 6.49.1.8 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodano obsługę blokady rabatu/narzutu dla PLU na kasach, które taką funkcjonalność obsługują (opcja dostępna jest podczas poprawy kartoteki w opcji "Towary w magazynie" z grupy "Przeglądanie listy towarów") + dodano obsługę inwentaryzatora ARGOX PA-20 + dodano obsługę kas Elzab Jota E (12/20 tys. PLU) / poprawiono obsługę pola edycyjnego "Płatnik VAT", na kartotece odbiorcy W trybie pracy Commander: / wprowadzono szereg usprawnień dotyczących wymiany dokumentów 28 XII 2015 wer. 6.49.1.7 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + dodano obsługę systemu i-mag + dla grup towarowych wprowadzono możliwość określenia czy cena normatywna wyliczana jest na podstawie wagi, czy objętości, dla towarów, które mają podane obie wartości + do partii towaru dodano cechę kraj pochodzenia / wprowadzono usprawnienia w funkcji Nowy rok / wprowadzono drobne usprawnienia w programie W trybie pracy Commander: - wyłączono funkcję Sporządzanie not odsetkowych + dodano akcję serwisową Czyszczenie tabel wymiany z centralą 7 IV 2015 wer. 6.49.1.4 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / dodano obsługę cen promocyjnych dla sprawdzarki LAN / w opcji przyjęcie z inwentaryzatora, obsłużono weryfikację dostawcy W trybie pracy Commander: - wyłączono funkcję grupowa zmiana stawki VAT / usunięto usterkę pozwalającą założyć nowy towar 24 III 2015 wer. 6.49.1.3 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== !!! UWAGA !!! To wydanie programu jest ostatnim wspierającym serwer 1.5 !!! Do uruchomienia kolenych wersji programu wymaganą wersją serwera będzie 2.1 !!! Prosimy o wykonanie aktualizacji! / Usprawnono wykonywanie analizy Sprzedaż i marża wg artykułów; + Dodano możliwość konfigurowania ceny wysyłanej na kolektor PT20 A100; + Dodano możliwość uzupełniania pola UWAGI podczas zakładania kartotek dla skryptów MIOD; / Oblokowano możliwość edycji odbiorcy o ID=1 (OKAZICIEL), użytkownikowi ADMIN W trybie pracy Commander: + Dodano lokalny parametr konfiguracyjny określający czy dane stanowisko może wymieniać dane z centralą. Ustawienia (F5) | Konfiguracja programu | Ustawienia lokalne | Inne. / Zmieniono sposób wybierania, zamówień do dostawców, do wysyłki. Teraz, uwzględniany jest parametr REMPRZDNI określający o ile dni opóźnić wysyłkę (tak samo jak przy wysyłce przyjęć). / Usprawniono komunikację z centralą w trybie standard 31 XII 2014 wer. 6.49.1.2 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Usprawnienia w procedurze otwarcia nowego roku / Przyśpieszono komunikację z drukarkami fiskalnymi Elzab 30 XI 2014 wer. 6.49.1.1 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Usprawnienia w komunikacji z bazą centralną dla trybu Commandera. 30 IX 2014 wer. 6.49.1.0 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Usprawniono moduł synchronizacji cech 17 IX 2014 wer. 6.49.0.9 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodano analizę "Ewidencja zwrotów towarów" w opcji Sprzedaż -> Korekty i zwroty, umożliwiającą sporządzenie zestawienia korekt i zwrotów wg nowych regulacji; / Analizę Sprzedaży wg artykułów rozbudowano o opcję umożliwiającą uwzględnianie/pominięcie towarów będących w promocji, w okresie analizy; / Usprawniono wymiąnę danych dla kas POSNET, w szczególności obsługi opakowań; + Dodano weryfikację bieżącej daty (dnia) między drukarką fiskalną a systemem; / Przyspieszono generowanie i wypełnianie zamówienia do dostawcy, w oparciu o opcję planowania wg dynamiki sprzedaży; + Dla trybu Commander: - w opcji raportu synchronizacji rozchodu dodano możliwość ustawienia dokumentów do ponownej wysyłki; 17 VII 2014 wer. 6.49.0.8 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dla trybu Commander: - W raporcie synchronizacji rozchodu dodano możliwość wymuszenia ponownej wysyłki wskazanych dokumentów; - szereg usprawnień w protokole komunikacyjnym / Poprawa blokowania i odblokowywania dostępnych opcji w oknie dokumentów powiązanych, w zależności od tego czy dokument był otwarty, edytowany, wysłany do centrali/Skarbnika; 1 VII 2014 wer. 6.49.0.7 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodano wsparcie dla serwera Firebird 2.5 - UWAGA! Baza danych musi być poddana procesowi migracji! + Dodano kolorowanie aktywnego pola w bieżącym oknie/formularzu + Dodanie możliwości wydruku formularza TaxFree na czystej kartce A4; + Wprowadzono kontrolę ilości podłączonych drukarek fiskalnych. Obecna każda, podłączona drukarka fiskalna musi posiadać licencję na jej obsługę. Licencje na drukarki wydawane są bezpłatnie. Licencję na drukarkę fiskalną można wprowadzić w opcji Ustawienia (F5)->Konfiguracja Lokalna->Drukarka Fiskalna. Dla stanowisk z dostępem do internetu, pod naciśnięciu klawisza "Zarejestruj drukarkę" system wygeneruje i zarejestruje drukarkę; / Poprawka wyświetlania czasu w analizie listy koszyków; + Nadane uprawnienia do edycji poszczególnych pól w kartotece towarowej są obsługiwane również podczas edycji pozycji na dokumencie przyjęcia; + Odblokowano komunikację przez LAN dla kas Posnet Neo; + W opcji "Sporządzenie protokołu różnic" dodano komunikatu o nieodnalezieniu kartoteki w spisie po zeskanowaniu go czytnikiem kodów kreskowych; / Poprawka w listach wyboru stawek VAT na korekcie UE i korekcie poza UE; / Usunięto usterkę, która uniemożliwiała uruchomienie mechanizmu grupowania po zapisie wykresu do pliku; / Dla trybu Commander: -wysyłkę rozchodu podzielono na mniejsze bloki kodu, uszczegółowienie raportowania błędów; -wydłużenie do godziny czasu oczekiwania na wynik w opcjach wymiana z centralą -> Stan synchronizacji ...; -dodano parametr DTPPOCZ określający dozwolone typy dokumentów, które można użyć do przyjęcia wczytywanego w funkcji pocztal 10 IV 2014 wer. 6.49.0.6 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Usunięto usterkę powodującą w szczególnych przypadkach, brak możliwości zakładania promocji; / W trybie Commander'a, zmodyfikowano procedurę dopisywania pozycji do dokumentu przyjęcia za pomocą kodów kreskowych. 18 III 2014 wer. 6.49.0.3 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodano obsługę kasy Elzab Mini E. / W trybie Commander zostały dodane zabezpieczenia około remanentowe - nie można dodać kartoteki do spisu jeśli kartoteka znajduje się w niewysłanym dokumencie rozchodu lub przychodu; - nie można dodać kartoteki do dokumentu rozchodu lub przychodu jeśli kartoteka występuje w nie zatwierdzonym remanencie. / W trybie Commander (dotyczy interfejsu 1.7.2+) umożliwiono zakładanie i modyfikację promocji przez sklep (promocja jest zakładana w centrali dla sklepu). / W trybie commander (dotyczy interfejsu 1.7.2+) - usprawniono odbieranie danych z centrali; - dodano pole status do synchronizacji kartotek; - poprawiono obsługę błędów podczas wymiany danych z centralą; - dodano bardziej restrykcyjne zabezpieczenia przed modyfikacją pozycji w wysłanych dokumentach rozchodu i przychodu. + Dodano możliwość wczytywania treści akcji promocyjnej z pliku CSV 1-sza kolumna kod kreskowy, 2-ga cena brutto, pozostałe bez znaczenia. / Dodano żądanie potwierdzenia kodem, ponownej fiskalizacji dokumentu (Ctrl+F6 na zafiskalizowanym dokumencie). / Wprowadzono zabezpieczenie na sytuację kiedy w trackie wydruku analizy naciskane były klawisze kursora lub klikano na drukowaną tabelę. Poprzednio takie działania powodowały przeskok w wydruku. 20 I 2014 wer. 6.49.0.1 (tylko dla wersji samodzielnych - nie Commander) =========================================================================== / W opcji Magazyn->przygotowanie listy towarów do A100, identyfikator towaru rozszerzono z 5 do 7 cyfr. + Dodano obsługę wag Dibal 500 (MISTRAL), wymagane jest dodanie parametru DIBALCOM gdzie podajemy ścieżkę do programu DibalCom. + W opcji Rozchód, dodano możliwość wskazania miesiąca w którym należy rozliczyć Vat. + W opcji Wyniki->Dokumenty sprzedaży, dodano możliwość sporządzenia raportu wg dat wystawienia dokumentu lub miesiąca rozliczenia VAT. + W opcji Wyniki->Faktury do paragonów, dodano możliwość sporządzenia rejestru VAT wg deklarowanego miesiąca rozliczenia lub wg daty dokumentu. 02 I 2014 wer. 6.49.0.0 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / poprawiono otwarcie nowego roku 10 X 2013 wer. 6.48.9.9 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodano wsparcie dla VAT ODWRÓCONY. Szczegóły dotyczące konfoguracji programu i sposobu działania dostępne są na naszej stronie. 2 X 2013 wer. 6.48.9.8 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Zmieniono algorytm aktualizacji promocji w kasach *21 (wymagane RMC w wersji 1.9.1.4) / Poprawiono zapis dokumentów zbiorczych sprzedaży kalkulowanych "od brutto" / Poprawiono sposób wyliczania podpowiadanej ceny sprzedaży, w przypadku użycia czytnika kodów kreskowych, na dokumencie sprzedaży / Zablokowano możliwość edycji danych odbiorcy o ID=1 (OKAZICIEL) / Zablokowano możliwość zmiany dostawcy na zapłaconym (także częściowo) dokumencie zakupu / W trybie Commander - poprawiono przesyłanie raportów o błędach synchronizacji do centrali - poprawiono synchronizację cech dodatkowych 20 VIII 2013 wer. 6.48.9.7 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== / Zapamiętanie operatora wprowadzającego modyfikacje na kartotece poprzez Ctrl+Bksp / Zapamiętanie operatora wprowadzającego modyfikacje z opcji Magazyn -> Towary w magazynie -> Import -> Przeceny / Poprawa otwarcia Nowego roku / Wprowadzono ograniczenie możliwości zmiany grupy cen do wartości 0 albo 1 przy wypisywaniu zamówienia od odbiorcy / W funkcji, Sprzedaż i marża wg dokumentów, na podsumowaniu alt+T, dodano suwaki, gdyż informacje nie zawsze mieściły się w oknie + Do funkcji Remanent -> Arkusz dodano funkcję załadowania do inwentaryza- tora aktualnego spisu + W trybie Commander wprowadzono możliwość odbierania zamówień od odbiorców wystawionych na magazynie w centrali + Przychód,Rozchód,Rozchód-Zamówienia,Remanent, dodano obsługę inwentaryzatora Argox-PT20-A100 + W opcji Remanent->Spis, dodano możliwość załadowania kolektora danych artykułami objętymi remanentem. 14 V 2013 wer. 6.48.9.6 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.7) =========================================================================== + Dodanie możliwości wyłączenia wydruku informacji ORYGINAŁ/KOPIA na dokumentach. Teraz parametr "DRUKORGKOP" może przyjmować nową wartość: 3 - wyłączenie wydruku informacji ORYGINAŁ/KOPIA Domyślną wartością jest 3 - brak wydruku. UWAGA! Aktualizacja samoczynnie przestawia parametr na wartość 3, dostosowując wydruk do nowych regulacji. / Dane lokalizacji oddziałów/centrali teraz mogą mieć 100 znaków. / Usunięto błąd nr 29 przy fiskalizacji dok. zbiorczych na dla drukarek fiskalnych POSNET i zgodnych. + Do pliku eksportu pliku z zamowieniem do dostawcy dodanoe pole z kodem kreskowym towaru. + W opcji zamówień do dostawcy oraz zamówień od odbiorcy, dodano możliwość wywołania skryptów MIOD. + Wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem do treści dokumentu rozchodu oraz przyjęcia ukrytej kartoteki, np. w wyniku importu treści dokumentu ze źródeł zewnętrznych(pliku). / Poprawka w algorytmie sprawdzania czy korekta nie zwraca więcej towaru niż sprzedano. + Wprowadzeno obsługę parametru ILOSCDEC (ilość miejsc po przecinku dla kartotek towarowych) na protokole remanentowym, przy edycji ilości "z palca" przez operatora. + Do opcji zamówień wg dynamiki sprzedaży dodano pola PRODUCENT i JM. + Dodano możliwość wydruku faktury do paragonu na drukarce fiskalnej. Warunki jakie muszą zostać spełnione przez dokument są zgodne z obowiązującymi dla standardowej faktury drukowanej na urządzeniu fiskalnym. / Pozycje z zamówienia, dodawane są do dokumentu rozchodu wg ich kolejności dopisywania. + Dla instalacji współpracujących z eHermes, dodano możliwość zdefiniowania promocji obowiązujących tylko dla sklepu internetowego. W takim przypadku, konieczne jest zdefiniowanie oddzielnego typu dla zamówień internetowych - parametr EHERMESZAM. / Dla pracy w trybie Commandera rozwiązano problem z blokowaniem się dostępu do programu Metka. + Dla dokumentów przyjęć, dodano możliwość sortowania/porządkowania pozycji w treści dokumentu. Dodatkowo można ustawić domyślną kolejność sortowania, włączając/wyłączając parametry: ZAKWGIND - porządek wg indeksów, ZAKWGLOKAL - porządek wg lokalizacja w magazynie, ZAKWGART - porządek wg nazwy towarów, ZAKWG - porządek wg dowolnego pola; w wartości parametru należy wstawić nazwę pola. / W przypadku występowania kartoteki magazynowej na dwóch różnych listach kasowych, w przypadku edycji edycji towaru, program nieprawidłowo rozpoznawał przypisane listy. / Podczas automatycznego wystawiania dokumentu KW do przyjęcia nie był zapamiętywany magazyn. Powodowało to problemy przy ekporcie danych do programu finansowo-księgowego. / Aktualizacja interfejs wymiany do wer 1.7: - zarządzanie operatorami sklepów (przydział uprawnień) tylko z centrali, - przesyłanie dokumentów do centrali rozpoznawanie operatora po nazwie, - przesyłanie operatorów i uprawnień dla nich po nazwie 28 XII 2012 wer. 6.48.9.5 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.6) =========================================================================== / Wprowadzono usprawnienia w mechazniźmie wyszukiwania. / W trakcie importu dokumentu dostawy z pliku, w przypadku gdy ustawiony jest parametr REMCENADET program nie pyta, które ceny sprzedaży kopiować. + W trakcie edycji warunków rozchodu, wprowadzono zabezpieczenie dla dokumentów fiskalizowanych, przed wprowadzeniem ilości lub ceny ujemnej. + Dostosowano procedurę otwarcia roku do współpracy z centralą pracującą pod kontrolą HermesCommander. + W trybie commander'a, umożliwiono prowadzenie sprzedaży po otwarciu roku w sklepie, a jeszcze nie przygotowanej do pracy w nowym roku centrali. 30 XI 2012 wer. 6.48.9.3 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.6) =========================================================================== + Dodano mechanizm sprawdzający i informujący użytwkonika czy wymagane modyfikacje bazy danych (patche) zostały wykonane. / Zaktualizowano moduł MIOD. Między innymi dodano możliwość wywołania skryptów z opcji ofert. + Dodano obsługę wag DIGI z interfejsem LAN. / W trakcie remanentów, zmodyfikowano spoób informowania o problemach lub niezgodnościach podczas odczytu z inwentaryzatora, raport dot. błędów odcztytu, nierozpoznanych kartotek wyświetlany jest na końcu. + Do wzoru wydruków dla dokumentów wydań, dodano możliwość umieszczenia kolumn z cenami/wartościami w walucie. / W oknie wyboru sposobów płatności po zatwierdzeniu dokumentu, w przypadku przekroczenia limitu kredytu, dostępne są tylko "gotówkowe" sposoby płatności. + Dla dokumentów sprzedaży dodano możliwość wyłączenia podsumowania na wydruku dokumentu - atrybut "B" / W trybie Commandera usprawniono sposób transferu remanentow do centrali. / W trybie Commandera usunięto usterkę powodującą brak możliwości modyfikacji cech dodatkowych przez sklep/oddział. 25 X 2012 wer. 6.48.9.2 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.6) =========================================================================== + W trakcie wczytywania oferty z pliku, w przypadku gdy w pliku znajduje się tylko jedna cena, program poprosi o wskazanie czy jest to cena brutto czy netto. + Dla trybu Commnader, w liście magazynowej pod klawiszm "+" w opcji "Stan towaru w oddziałach" dodano możliwość sprawdzenia stanu wybranego towaru w innych oddziałach firmy. Stan towaru sprawdzany jest tylko w magazynach objętych magazynem wzorcowym. + Dla pracy pod kontrolą systemu Commander wprowadzono obsługę zarządzania tylko częścią listy kasowej. Centrala może wyznaczyć pulę zarezerwowanych dla siebie kodów PLU i przypisanych im towarów. + Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych EMAR. / W remanencie na arkuszu spisowanym, W trakcie obsługi kolektora danych dodano informację o odczytanych a nieznalezionych w arkuszu kodach kreskowych. Zmieniono nazwę pliku z raportem z RAPORT.TXT na REM_RAPORT.TXT. / W trakcie wczytywania oferty z pliku, w przypadku gdy w pliku znajduje się tylko jedna cena, program poprosi o wskazanie czy jest to cena brutto czy netto. + Dodano identyfikację towarów po kodzie kreskowym w opcji kopiowania akcji promocyjnych. / W opcji "Układ towarów w kasie" w trakcie dopisywania nowej pozycji, przyśpieszono wyświetlanie i szukanie na liście towarów w magazynie niebędących w liście kasowej. + W trakcie wymiany danych z centralą w trybie Commander, dodano informację i postepie bieżącego zadania. + W trybie Commandera, na liście towarowej dodano możliwość poprawy tylko ceny dla kartoteki, bez konieczności wcześniejszej synchronizacji z centralą. Modyfikacja ceny dostępna jest pod klawiszami Ctrl+BkSp. / W trybie Commander przyśpieszono wysyłanie kompensat. + W trybie Commander umożliwiono wysyłanie raportów dobowych do centrali. / Usunięto usterkę powodującą brak możliwości w pewnych sytuacji sprzedaży usług. 22 VIII 2012 wer. 6.48.8.4 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dodano mechanizm automatycznie rejestrujący różnice między cenami na dokumencie zakupu a złożonymi przez dostawcę ofertami. Po zapisie dokumentu dostawy, w przypadku wykrycia różnic program proponuje wyświetlenie raportu, który można dodatkowo wydrukować w postaci specjalnego zestawienia i przekazać np. do dostawcy z żądaniem korekty cen. Raportów różnic dostępny jest dodatkowo w trakcie edycji przyjęcia w opcji Inne->Porównaj ceny z ofertą, oraz z menu głównego aplikacji, w pozycji (F1)Zaopatrzenie->Oferty od dostawców->Różnice cen w dostawach / W trakcie edycji dodatkowych kodów kreskowych na kartotece towarowej, usunięto usterkę, powodojącą w pewnych sytuacjach zapamiętanie tylko 12 znaków z kodu. / Wprowadzono poprawkę w przeliczaniu rabatu systemowego - przeliczenie nie brało pod uwagę kalkulacji Brutto-Netto dla wybranych dokumentów. + Do wydruku faktur na drukarkach fiskalnych, dodano informację o adresie odbiorcy. + Dodano możliwość skopiowania do pliku i wczytania z dysku treści akcji promocyjnych (np.aby przekazać między oddziałami, które nie są powiązane) / Dla współpracy z systemem QuattroCommander: + dodano przesyłanie faktur do paragonów. + zmniejszono rozmiar gromadzonych logów transmisji, które zakończyły się powodzeniem. 22 V 2012 wer. 6.48.8.1 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dodano intergrację z systemem sklepu internetowego eHermes. + W trakcie realizacji zamówienia na dokumencie rozchodu, towary są układane w kolejności zgodnej z parametrem SPRWG. + W trakcie pracy w trybie sieci, pod kontrolą systemu Commander, wprowadzono zabezpieczenie przed odkrywaniem w magazynie,wcześniej ukrytych kartotek. + W opcji Zaopatrzenie->Przyjęcie dostawy ..., dodano możliwość wyszukiwania dostawcy po polach LOGO i NIP/IDENT. + W opcji Magazyn->Towary w magazynie dodano grupową zmianę stawek VAT. + Do analiz zawierająych listę dokumentów, dodano kolumnę DZB_DOK, zawierającą symbol powiązanego dokumentu zbiorczego, np. dla dokumentów WZ w polu DZB_DOK znajdzie się symbol rozliczającej faktury. + Dodano obsługę kas z rodziny Elzab Jota E. / Zoptymalizowano i przyśpieszono mechanizm wykonywania kompensat dla towarów ze stanami ujemnymi, w trakcie zapisu dokumentu przyjęcia. + W trakcie wczytywania (z dysku/pliku, szkrzynki) dokumentu przyjęcia dodano sprawdzanie czy dokument nie był już wcześniej obsługiwany. + W opcji Sprzedaż->Zwrot od odbiorcy, dodano sprawdzane i ostrzeżenie o braku podania przyczyny zwrotu. Operator na wyraźne życzenie może pominąć podanie przyczyny. + Do opcji "Bufor" dodano sprawdzanie z jakiego magazynu pochodzą zapisane w buforze dane, dodatkowo dane mogą być oznaczone jako prywatne. Do danych prywatnych dostęp posiada tylko właściciel (operator, które dodał dane) lub administrator. / Na wydrukach dokumentów rozchodu wprowadzono ukrywanie cen zakupu i pochodnych danych, w przypadku gdy operator generujący wydruk jest pozbawiony stosownych uprawnień. / W opcji Sprzedaż->Wystawienie dokumentu sprzedaży, zmodyfikowano sposób rejestracji płatności mieszanych/dzielonych. Teraz operator jest na bieżąco informowany o już przyjętej kwocie w rozbiciu na poszczególne sposoby płatności. + Dodano parametr ZAMUWAGI umożliwiający przeniesienie UWAG i OPISU dołączonych do zamówienia na dokument rozchodu realizujący zamówienie. / Do analizy Wyniki->Towary do wybranego odbiorcy dodano kolumnę PRODUCENT dla kartoteki magazynowej. + Dla dokumentów zbiorczych, w przypadku płatności gotówką, na wydruku dodano dopisek "zapłacono gotówką" + W trakcie zatwierdzania nowej kartoteki po wykryciu powtórzonego indeksu, dodano odpowiednie ostrzeżenie i proponowanie wygenerowania nowego, unikalnego indeksu. 06 III 2012 wer. 6.48.8.0 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== / Modyfikacja sposobu odczytu danych z inwentaryzatora ARGOX PT-20 23 II 2012 wer. 6.48.7.9 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dodano obsługę kas: 1. ELZAB MINI 2. ELZAB MINI E Sprzedaż pobierana jest TYLKO z liczników ilościowo-wartościowych. Kasy nie obsługują dodatkowych kodów kreskowych. Uwaga!! Wymagane RMC w wersji 17 II 2012 wer. 6.48.7.8 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Opcja: Centrala->Sklep: Synchronizacja ceny sprzedaży wg kartoteki Nowa funkcja dostępna tylko dla operatora ADMIN. Po wybraniu rozsynchronizowanych kartotek (różne ceny sprzedaży) - w centrali zostanie wygenerowane zadanie ponownej synchronizacji kartotek CENTRALA->SKLEP. / Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Dostosowanie funkcji zmieniający tryb Nowy Rok sklepu w centrali do obsługi centrali typu Hermes + Dodano obsługę modułu FileBox (tylko w trybie zdalnej kontroli) Jeżeli Quattro pracuje w trybie Remote wówczas FileBox pracuje w trybie podglądu w przeciwym wypadku w trybie edycji. + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Zadanie odbioru plików z systemu FileBox zdefiniowanych w centrali typu Hermes. 03 II 2012 wer. 6.48.7.7 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== / Sprzedaż (F3) - Rozchody towarów - Inny dokument rozchodu Nowa opcja: Inne->Skrzynka Opcja aktywna po zapisaniu dokumentu. Nowa funkcja umożliwia wysłanie dokumentu bezpośrednio do skrzynki odbiorczej w centrali. Do poprawnego działania opcji należy skonfigurować lokalizacje oddziałów w opcji: Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Lista lokalizacji danych oddziałów firmy 02 II 2012 wer. 6.48.7.6 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Nowe zadanie odbioru danych z centrali: Cechy dodatkowe towarów Nowe zadanie do synchronizacji cech dodatkowych kartoteki magazynowej (Centrala->Sklep). 27 I 2012 wer. 6.48.7.5 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== / Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Dodano nową funkcję: Import brakujących kartotek z centrali (Centrala->Sklep) Funkcja jest dostępna TYLKO dla operatora ADMIN 26 I 2012 wer. 6.48.7.4 (wymagana centrala z interfejsem wymiany 1.3) =========================================================================== + Dodano mechanizm identyfikowania bazy danych programu. Jeżeli program podłączy się do bazy danych innego programu niż Quattro wówczas jego działanie zostanie zablokowane. / Automatyczna aktualizacja bazy danych wykonuje się tylko na bazie: domyślnej oraz zidentyfikowanej jako QUATTRO. + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Nowe zadanie synchronizacyjne: Odbiór: Skrypty MIOD W centrali można zarządzać skryptami MIOD dla sklepu. Po wgraniu nowego skryptu lub jego aktualizacji w centrali sklep tj. Quattro pobierze aktualną wersję skryptu MIOD. / Sprzedaż - Rozchody towarów - Faktura do paragonów Otwarcie dokumentu reaguje również na kliknięcie myszki. + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Aktualizacja programu z centrali Dodano menadżer do zarządzania pobierania nowych aktualizacji Quattro.exe z centrali i jego aktualizacji na stanowisku lokalnym + Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Nowy przycisk - Aktualizacje w panelu Wymiana danych / Dotyczy sklepu pracującego pod kontrolą Centrali Formularz Zadań wymiany danych z centralą Dodano informację o aktualnej wersji Quattro dostępnej w centrali. / Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Otwarcie bazy danych w nowym roku Kopiowane są dane konfiguracyjne etykiet (program METKA - tabela: MAT_EPL2). / Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Otwarcie bazy danych w nowym roku Przenoszenie dostępnych partii towaru do roku otwieranego: 1. Kopiowana jest orginalna data z partii 2. Kopiowane jest pole ATEST 19 I 2012 wer. 6.48.7.3 (wymagane QCommander min. 1.2.0.8) =========================================================================== + Nowa cecha kartoteki magazynowej: Sugerowane warunki sprzedaży: 1. Sugerowana cenea sprzedaży brutto 2. Sugerowana marża w % Jeżeli magazynem sklepu zarządza: - Quattro Commander - wówczas sugerowanymi warunkami zarządza centrala - Hermes Commander - nie można obsługiwać sugerowanych warunków sprzedaży / Zadanie odbioru listy kasowej mozliwe jest tylko gdy centralą jest Quattro-Commander / Wyniki (F4) - Przeceny - Zestawienie przecen Dodano kolumny: 1. WART_ZAKUP - wartość zakupu wszystkich dostępnych partii przecenianego towaru, wyliczana w momencie rejestracji przeceny. Jeżeli nie ma na stanie towaru wówczas wartość zakupu to 0.0 zł. Jeżeli na stanie jest ilość ujemna towaru wówczas wartość zakupu to 0.0 zł 2. SR_CEN_ZAKUP - średnia wartość zakupu + Dodano mechanizm wersjonowania Interfejsu Wymiany Danych Jeżeli Quattro ma zdefiniowaną wersję 1.0 a centrala wymaga 1.1 to wymiana danych zostanie zablokowa i użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Wersja ineterfejsu w centrali i Quattro musi byc identyczna. / Formularz wymiany danych: rozbudowano nagłówek informujący o bazie centrali i jej konfiguracji oraz sklepu. / W trybie ODWZOROWANIE sklepu w centrali niepowodzenie wysyłki remanentu nie blokuje innych zdań synchronizacyjnych / Stan synchronizacji kartotek Opcja: Synchronizuj kartoteki Quattro->Centrala Jeżeli brakuje kartoteki w centrali quattro probije zalozyc kartotekę jako "sierotkę" - moze sie jednak okazac ze ID kartoteki jest juz zajęte wówczas próba dodania jest logowana. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Cena sprzedaży netto i brutto do porównania z cenami w sklepie pobierana jest grupy cenowej zdefiniowanej za pomocą parametru: REMCENADET - domyślnie 1 / W opcji 'Płatności' na dzień dodano obsługę pola WYBOR dla mechanizmów filtrowania i wyszukiwania danych. 11 I 2012 wer. 6.48.7.2 (wymagane QCommander min. 1.2.0.7) =========================================================================== / Wymiana danych z centralą Zadanie: Wysyłka dokumentu do centrali w trybie ODWZOROWANIE Prawidłowo wysyłane są pozycje z dokumentu sprzedaży które są USŁUGA. 10 I 2012 wer. 6.48.7.1 (wymagane QCommander min. 1.2.0.6) =========================================================================== + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kompensat Nowa analiza która przedstawia aktualny stan synchronizacji kompensat. Analizy nie należy używac na magazynie który działa w trybie STANDARD. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji dokumentów przyjęć Nowa opcja: Wyślij ponownie dokumenty do centrali Opcja dostępna jest tylko dla uzytkownika ADMINISTARTOR. + Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Akcje serwisowe Dodano nowy moduł, który zawiera specjalne akcje serwisowe. W zależności od wydania Quattro może być to inny zestaw funkcji. Aktualnie dostępne są dwie akcje serwisowe: 1. Usuń zdublowane grupy towarowe 2. Prztwróć widoki partii/ceny towaru z ubiegłego roku / Nowy odbiorca wewnętrzny otrzyma domyślną grupę cenową w zależności od parametru ODBWEWCEN. Jeżeli parametr nie istnieje w systemie wówczas grupa cen to 0. Parametr: ODBWEWCEN Wartość : 0 - 6 Opis : DOMYŚLNA GRUPA CEN ODBIORCY WEWNĘTRZNEGO (W TEAKICE DODAWANIA) 02 I 2012 wer. 6.48.7.0 (wymagane QCommander min. 1.2.0.4) =========================================================================== / W trakcie edycji ceny sprzedaży umożliwiono odniesienie się do średniej lub ostatniej ceny zakupu. + Wydruk dokumentów bezpośrednio do pliku PDF bez używania zewnętrznych mechanizmów opierających się o drukarkę PDF. + Wydruk analiz bezpośrednio do plik PDF bez używania zwnętrznych mechanizmów opierających się o drukarkę PDF. + Dodanie możliwości wysyłania email z dokumentem PDF jako załącznik. / Ustawienia (F5) - Kopia bezpieczeństwa Dostosowano moduł wykonywania/odtwarzania kopii do systemu 64bit. / Ustawienia (F5) - Czynnosci serwisowe - Otwarcie bazy danych w nowym roku - Dostosowanie procedury otwarcia nowego roku do 64bit serwera Firebird - Optymalizacja szybkości przenoszenia listy kasowej z roku zamykanego do roku otwieranego + Ustawienia (F5) - Akcje serwisowe Specjalne funkcje akcji serwisowych dot. wykrytych usterek 30 XII 2011 wer. 6.48.6.7 (wymagane QCommander min. 1.2.0.1) =========================================================================== + Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Przygotowanie sklepu w centrali do pracy w nowym roku Jeżeli Quattro pracuje pod kontrolą Centrali np. Quattro-Commander wówczas zablokowany jest dostęp do opcji: Otwarcie bazy danych w nowym roku. Wymagane jest przeprowadzenie ostatniej operacji wymiany danych z centralą. Po wykonaniu tej operacji sklep w centrali i lokalnie jest blokowany - nie można generować nowych dokumentów przyjęć i sprzedaży oraz ich edytować. Ponadto w centrali magazyn sklepu przechodzi w tryb gotowości do otwarcia nowego roku. / Ustawienia (F5) - Czynności serwisowe - Otwarcie bazy danych w nowym roku Jeżeli sklep pracuje pod kontrolą centrali wówczas: 1. przed uruchomieniem opcji Nowy Rok wymagane jest aby była uruchomiona opcja: Przygotowanie sklepu w centrali do pracy w nowym roku 2. w jaki sposób mają być wymieniane dane narzucane są przez program. + Zadanie serwisowe - Eksport stanów magazynowch do centrali po otwarciu nowego roku Po otwarciu nowego roku wymiana danych z centralą będzie nadal zablokowana. Po podaniu lokalizacji nowej centrali - przy pierwszej wymianie danych z centralą zostanie wykonane specjalne zadanie serwisowe, które wyeksportuje stany magazynowe do centrali. Po wykonaniu tej operacji - wymiana danych z centralą będzie przebiegać na dotychczasowych zasadach. / Lokalizacja baz danych programu - dodano zapamiętanie układu kolumn - rysowanie wierszy jasno-ciemno - może być wskazana tylko jedna baza domyślna / Ustawienia ogólne - dodano zapamiętywanie układu kolumn - rysowanie wierszy jasno-ciemno / Wymiana z centralą możliwa tylko wtedy gdy Tryb Nowego Roku dla magazynu w centrali to GOTOWY / Logowanie sesji: dodano status sesji i log 12 XII 2011 wer. 6.48.6.6 (wymagane QCommander min. 1.1.0.7) =========================================================================== / Magazyn-Rozchód Rejestracja dokumentu wewnętrznego wg cen z grupy 0 (rozbicie na partie), możliwy jest rozchód ze wskazanej partii. 09 XII 2011 wer. 6.48.6.5 (wymagane QCommander min. 1.1.0.7) =========================================================================== / Wyniki (F4) - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Opcja: Synchronizuj kartoteki (Sklep->Centrala) Jeżeli kartoteki nie ma w centrali i indeks kartoteki w sklepie jest unikalny wówczas kartoteka o danym ID zostanie założona w centrali (o ile ID jest wolne) / Wyniki (F4) - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Nie są sprawdzane pola: UKRYJ, LOKAL. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Dodano opcje: Synchronizuj kartoteki (Sklep->Centrala) Ponownie synchronizowane są kartoteki. Kartoteka wzorcowa pochodzi ze sklepu. Opcja dostępna dla operatora ADMIN. Synchronizowane sa następujące pola: 1. ARTYKUL 2. INDEKS 3. C_NETTO1 4. C_BRUTTO1 5. VAT 6. UWAGI 7. OPK 8. KRESKI 9. WAGA 10. STANMIN 11. PKWIU 12. JM 13. LOGO 14. CENA_MIN 15. ZAPAS_DNI 16. OBJETOSC 17. PRODUCENT 18. JM2 19. MARZA_MIN 20. WAZN_MIN + Wymiana danych z centralą w trybie ODWZOROWANIE: zadanie - wysyłka: zbiorczy dokument sprzedazy 05 XII 2011 wer. 6.48.6.2 (wymagane QCommander min. 1.1.0.2) =========================================================================== / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych Nowa opcja pod przyciskiem: Popraw (BkSp) Synchronizacja cen sprzedaży w centrali z ostatnią znaną przeceną w centrali. Jeżeli cena sprzedaży towaru jest inna niż cena na ostatniej dostępnej przecenie - to cena jest zmieniana w innym przypadku cena pozostaje bez zmian. + Wymiana danych z centralą Jeżeli sklep w centrali ustawiony jest w tryb: ODWZOROWANIE wówczas do centrali przenoszona jest treść zbiorczego dokumentu wydania. 01 XII 2011 wer. 6.48.6.1 (wymagane QCommander min. 1.1.0.0) =========================================================================== / Sprzedaż (F3) - Zwroty i korekty - Korekta dokumentu sprzedaży W przypadku korekty dokumentu liczonego od brutto do netto na formularzu "Korekta pozycji dokumentu" korygowana jest cena brutto pozycji. 30 XI 2011 wer. 6.48.6.0 (wymagane QCommander min. 1.1.0.0) =========================================================================== + Nowy tryb wymiany danych: ODWZOROWANIE Generowane partiie towarowe odwozorowane są w centrali jeden-do-jednego. Dokumenty wydania rozchodowane są według wskazanej partii, a nie jak dotychczas było wg kolejki FIFO. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji dokumentów przyjęć Dodano nową opcję do funkcji Więcej Informacji: Raport komunikacji sklepu z centralą w kontekście wskazanego dokumentu przyjęcia. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji dokumentów wydań Dodano nową opcję do funkcji Więcej Informacji: Raport komunikacji sklepu z centralą w kontekście wskazanego dokumentu wydania. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasach Optymalizacja działania funkcji: Dodaj wszystkie możliwe towary do listy kasowej. 22 XI 2011 wer. 6.48.5.8 (wymagane QCommander min. 1.0.5.9) =========================================================================== / Sprzedaż (F3) - Rozchód towarów Opcja: Wystawienie dokumentu sprzedaży Inny dokument rozchodu Faktura za wcześniejsze dostawy Faktura do paragonów Edycja ceny sprzedaży (formularz: Warunki wydania z magazynu), po naciśnięciu klawisza Insert (gdy kursor ustawiony jest na polu cena netto lub brutto), dodano możliwość kreowania ceny jako narzutu procentowego lub kwotowego, do średniej ceny zakupu dostępnych partii. / Wymiana danych z centralą Modyfikacja sposobu logowania zadania odbioru dokumentu przyjecia z centrali. / Wymiana danych z centralą Dodano logowanie statusu i logu komunikacji dla zadania. / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Raport komunikacji Analiza: Zadania sesji komunikacyjnej Dodano nowe pola: 1. STATUS: dopuszczalne wartości: WYSYŁANIE/WYSŁANO, ODBIERANIE/ODEBRANO, BŁAD 2. KOMUNIKAT - treść logu zadania / Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Raport komunikacji Analiza: Sesje komunikacyjne w okresie ... Dodano nowe pola do analizy: 1. ILE_ZAD - łączna ilość zadań w danej sesji komunikacyjnej 2. ZAD_BLAD - ile zadań zakończyło się błędem tzn. funkcja zadania została przerwana nieprzewidzianym błędem 3. ZAD_SUKCES - ile zadań zakończyło się sukcesem tzn. funkcja zadania wykonała się poprawnie w całości. 10 XI 2011 wer. 6.48.5.7 (wymagane QCommander min. 1.0.5.9) =========================================================================== / Modyfikacja pracy Quattro w trybie automatycznej wymiany. 10 XI 2011 wer. 6.48.5.6 (wymagane QCommander min. 1.0.5.9) =========================================================================== / Modyfikacja sposobu uruchomienia Quattro w trybie automatycznym. 04 XI 2011 wer. 6.48.5.5 (wymagane QCommander min. 1.0.5.9) =========================================================================== + Magazyn (F2) - Edycja listy towarów - Sprawdzarka Dodoano obsługę sprawdzarek ELZAB LAN. + Synchronizacja danych: sklep<->centrala Dodano szczegółowe logowanie wszystkich zadań synchronizacyjnych. + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Raport komunikacji Analiza pokazuje raport z transmisji danych pomiędzy centralą, a sklepem. Raport generowany jest zawsze dla każdej sesji komunikacyjnej: 1. Pełnej - wymuszonej ręcznie za pomocą przycisku "Wymiana z centralą" lub za pośrednictwem wymiany automatycznej. 2. Częściowej - sesja częściowa nawiązywana jest np. w trakcie edycji cen na kartotece magazynowej, edycji danych dostawcy i odbiorcy. W obrębie sesji wykonywane są zadania: 1. Odbiory 2. Wysyłki Natomiast w obrębie zadania wykonywane są operacje synchronizacyjne np. odbiór nowej kartoteki, wysyłka dokumentu sprzedaży do centrali. Każda z operacji może zakończyć się statusem: 1. ODEBRANO, WYSŁANO - tzn. operacja wykonała się sukcesem 2. ODBIERANIE, WYSYŁANIE - tzn. że transmisja została przerwana np. poprzez wymuszenie zamknięcia programu 3. WSTRZYMANIE - operacja wysyłki lub odbioru została wstrzymana 4. BŁĄD - w trakcie operacji wystąpił błąd / Wymiana danych z centralą Opcja: Odbiór: Przyjęcia towaru Do synchronizacji pobierane są tylko dokumenty przyjęcia skojarzone ze sklepem. / Moduł MIOD - dodanie nowego parametru 'DS_RECNO', który określa numer rekordu na którym ustawiony jest kursor, - dodanie możliwości określenia czy skrypt eksportu ma działać na całym zakresie danych czy też tylko na pojedynczym (aktywnym) wierszu. / Ustawienia (F5) - Konfiguracja programu - Ustawienia ogólne Nowa opcja: Wartownik zmian parametru ogólnego Analiza zmian wartości parametru. 26 X 2011 wer. 6.48.5.4 (wymagane QCommander min. 1.0.5.7) =========================================================================== / Wymiana danych z centralą Opcja: Odbiór: Rozchody Towaru Pobierane są dokumenty rozchodu skojarzone tylko ze sklepem. 26 X 2011 wer. 6.48.5.3 (wymagane QCommander min. 1.0.5.7) =========================================================================== / Nadawanie nowego numeru PLU Numer PLU dla nowego towaru na liście kasowej nadawany jest wg metody: PIERWSZY WOLNY lub NASTĘPNY WOLNY. O wyborze metody decyduje parametr: PLUGENSPO Parametr: PLUGENSPO Wartość : PW lub NW Opis : SPOSÓB NADAWANIA PLU: PW - PIERWSZY WOLNY, NW - NASTĘPNY WOLNY / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Wybór listy kasowej do edycji Lista list kasowych do wyboru składa się następujących kolumn: 1. LISTA - nazwa listy 2. ILE_URZ - ile urządzeń jest powiązanych z listą niezależenie od ich stanu: AWARIA / CZYNNA / NOWOŚĆ 3. PLU_MAX - maksymalny numer PLU dla listy. Wartość ta wyliczana jest na podstawie pojemności baz towarowych urządzeń skojarzonych z listą. Jest to najmniejsza pojemność bazy towarowej. 4. PLU_ILE - ile towarów znajduje się na liście towarowej 5. KODY_DOD_ILE - ile kodów dodatkowych skojarzonych jest z towarami na liście kasowej. / Nadawanie nowego numeru PLU dla wskazanego towaru. Nie można nadać numeru PLU powyżej wartości PLU_MAX wynikającej dla danej listy. / Dodano predefiniowane pojemności dla następujących urządzeń: 1. SPRAWDZARKA - 61439 PLU - niezależnie od modelu 2. SYSTEM 600 - 6143 PLU 3. ALFA - 1279 PLU 4. ALFA PLUS - 2047 PLU 5. ETA - 9983 PLU Dotychczas predefiniowana pojemność dla w/w urządzeń wynosiła 99999 PLU. 21 X 2011 wer. 6.48.5.2 (wymagane QCommander min. 1.0.5.7) =========================================================================== + Dodanie obsługi kas DELTA MAX E i ALFA MAX E / Magazyn (F2) - Edycja listy towarów - Towary w magazynie Opcja: Edycja kartoteki 1. Prawidłowo wypełniane jest pole Producent w przypadku gdy producenta nie ma w słowniku producentów. 2. Prawidłowo wypełniane jest pole Grupa Towarowa w przypadku gdy grupa nie istnieje w słowniku Grup towarowych. 3. Prawidłowo wypełniane jest pole Lokalizacja w przypadku gdy lokalizazja nie istnieje w słowniku Lokalizacji. / Magazyn (F2) - Edycja listy towarów - Towary w magazynie Opcja: Edycja kartoteki 1. Jeżeli nazwa producenta nie istnieje w słowniku producentów wówczas po zatwierdzeniu edytowanej kartoteki nazwa producenta zostanie dodana do słownika. 2. Jeżeli nazwa grupy towarowej nie istnieje w słowniku wówczas po zatwierdzeniu edytowanej kartoteki grupa towarowa zostanie dodana do słownika. 3. Jeżeli nazwa lokalizacji nie istnieje w słowniku wówczas po zatwierdzeniu edytowanej kartoteki lokalizacja zostanie dodana do słownika. / Moduł MIOD Umożliwienie uruchamiania skryptów MIOD, które nie są zapisane w bazie danych. Możliwość ta dostępna jest tylko w przypadku zalogowania się osoby jako administrator oraz ustawieniu parametru w konfiguracji ogólnej 'MIOD_LO_FI' na 'T'. Parametr: MIOD_LO_FI Wartość : TAK/NIE Opis : CZY MOŻNA URUCHAMIAĆ ZEWNĘTRZNE SKRYPTY MIOD? 18 X 2011 wer. 6.48.5.1 (wymagane QCommander min. 1.0.5.7) =========================================================================== + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą Analizy (analizy są dostępne gdy Quattro pracuje pod kontrolą centrali) Nowe analizy serwisowe służą do określenia jakie dokumenty, kartoteki są rozsynchronizowane Sklep<->Centrala. + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji dokumentów przyjęć + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji dokumentów wydań + Wyniki (F4) - Wymiana z centralą - Stan synchronizacji kartotek magazynowych 17 X 2011 wer. 6.48.5.0 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Edycja kartoteki w trybie zdalnej kontroli - formularz prawidłowo wyświetla dane. / Zamknięcie dnia na kasach Jeżeli kasa zwróci typ rekordu fiskalnego ? - fakt ten nie jest logowany do pliku errlog.txt - ponieważ nie jest to błąd. 12 X 2011 wer. 6.48.4.9 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Magazyn (F2) - Remanent - Przygotowanie arkuszy spisowych Arkusz spisowy może być przygotowany dla towarówch wg grupy towarowej: BRAK GRUPY. Na arkuszu pojawią się towary które nie mają zdefiniowanej grupy towarowej (pole LOGO artykułu jest puste). 11 X 2011 wer. 6.48.4.8 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Ustawienia (F5) - Grupy towarowe Zmiana logo grupy towarowej w słowniku grup towarowych - powoduje aktualizację pola logo na kartotekach magazynowych. / Zamknięcie dnia na kasach Dodano zabezpieczenie w funkcji parsującej plik: odanerek.out Jeżeli typ rekordu nie jest liczbą np. ? wówczas program zaraportuje błąd w errlog.txt i przejdzie do nstępnej linii parsowanego pliku. 07 X 2011 wer. 6.48.4.7 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Automatyczna wymiana z centralą W zależności od ustawienia parametru REMSYCHDOK (TAK/NIE) importowane/eksportowane są dokumenty przyjęcia i rozchodu. / Wymiana danyc z centralą Optymalizacja szybkości wysyłki dokumentów sprzedaży z Quattro do Centrali. 04 X 2011 wer. 6.48.4.6 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Optymalizacja szybkości wysyłki dokumentów sprzedaży z Quattro do Centrali / Aktualizacja modułu MIOD * Zaktualizowanie MIOD do wersji 1.0.0.8, umożliwia ona wywołanie okna, w którym użytkownik będzie mógł dokonać wyboru rekordów podlegających dalszemu przetwarzaniu przez skrypt (więcej informacji zostało zamieszczone w dokumentacji do modułu). 04 X 2011 wer. 6.48.4.5 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== / Zaopatrzenie (F1) - Poczta - Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Nowy parametr decydujący z którego pola pliku dostawy pobierać cenę zakupu. Standardowo porgram pobiera cenę zakupu z pola CENA_ZAKUP. W polu CENA_NETTO jest cena sprzedaży dostawcy. Przed rozpoczęciem importu program sprawdza czy pole istnieje w pliku dostawy. Jeżeli pole nie istnieje wówczas - import dokumentu zostaje wstrzymany. Parametr: POCZTACZAK Wartość : CENA_ZAKUP (domyślnie) Opis : NAZWA POLA Z KTÓREGO POBIERANA JEST CENA ZAKUPU W TRAKCIE IMPORTU DANYCH-POCZTA / Zaopatrzenie - Poczta - Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Jeżeli REMOTECTRL=TAK wówczas przy standardowej obsłudze importu dokumentu sprawdzane jest czy kartoteka istnieje w magazynie - jeżeli przynajmniej jedna kartoteka nie istnieje wówczas import dokumentu jest wstrzymany, a użytkownik jest informowany jakich kartotek brakuje. 03 X 2011 wer. 6.48.4.4 (wymagane QCommander min. 1.0.5.3) =========================================================================== + Nowe zadanie synchronizacji (Quattro->Centrala): Nadawanie: Protokół remanentowy / Synchronizacja dokumentów sprzedaży - zmiana alorytmu wyboru partii z kótrej towar jest rozchodowany w centrali: 23 IX 2011 wer. 6.48.4.3 (wymagane QCommander min. 1.0.4.5) =========================================================================== / Wymiana danych CENTRALA<->QUATTRO Nowy parametr określający czy synchroznizować dokuemnty przyjęcia/rozchodu pomięczy centralą<->sklep Parametr: REMSYCHDOK Wartość : TAK/NIE (domyślna TAK) Opis : SYNCHRONIZOWAĆ DOK. MAGAZYNOWE Z CENTRALĄ? / Aktualizacja modułu MIOD / Magazyn (F2) - Układ towarów w wagach Usunięcie usterki która blokowała opcję pod FB 2.1: Dodaj towary ważone z wybranej listy kasowej / Zaopatrzenie (F1) - Poczta - Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Usunięcie usterki która uniemozliwiała oflagowanie dokumentu w skrzynce. / Poprawa kartoteki w trybie zdalnym Usuniecie pytania czy napewno synchronizować kartotekę przed edycją. / Zaopatrzenie - Dokument przyjęcia Dla pytania Czy wysłać dokument do centrali - domyślnie wybrany przycisk to NIE 14 IX 2011 wer. 6.48.3.9 (wymagane QCommander min. 1.0.4.5) =========================================================================== / Zaopatrzenie (F1) - Poczta - Wczytanie z pliku dostawy Nowe parametry które decydują czy wczytywać dokumenty ze skrzynek lokalnej lub zdalnej (jeżeli RemoteCtrl=TAK) 1. Parametr: PRZEMAILCE Wartość : TAK/NIE (domyślnie NIE) Opis : PRZYJECIE ZE SKRZYNKI Z CENTRALI (TAK/NIE)? 2. Parametr: PRZEMAILLO Wartość : TAK/NIE (domyślnie TAK) Opis : PRZYJĘCIE ZE SKRZYNIKI LOKALNEJ (TAK/NIE)? / Sprzedaż->Faktura za wcześniejsze dostawy w trakcie wydruku dokumentu (Alt+P) dodano możliwość wyboru wzoru dokumentu. 13 IX 2011 wer. 6.48.3.8 (wymagane QCommander 1.0.4.5) =========================================================================== + Wyniki-Analizy własne Nowy moduł: Analizy własne. + Do wszystkich analiz dodano możliowść eksportowania danych w formacie OpenOffice/Excel. Opcja: Export->Excel/OpenOffice / Słownik dostawców Jeżeli słownik dostawców pracuje w trbie wyboru oraz Quattro pracuje pod kontrolą Centrali wówczas nie można odkyć ukrytych dostawców. 05 IX 2011 wer. 6.48.3.6 (wymagane QCommander 1.0.4.4) =========================================================================== + Dodanie po stronie przychodu możliwości wywoływania skryptów MIOD. + Dodanie możliwości półautomatycznego zakładania kartotek z poziomu skrytpu MIOD (więcej informacji w dokumentacji do MIOD wer.1.0.0.6) / Magazyn - Edycja listy towarów - Towary w magazynie Modyfikacja funkcji podpowiadającej pierwszy wolny kod ważony w trakcie dodawania nowej kartoteki. + Generowanie elektronicznej faktury rozchodu w formacie PC-MARKET Sprzedaż (F3) - Rozchody towarów - Wystawienie dokumentu sprzedaży Sprzedaż (F3) - Rozchody towarów - Inny dokument rozchodu (Opcja: Inne->MIOD) W celu zapisania faktury w postaci elektronicznej wg formatu programu PC-MAREKT należy z menu dokumentu rozchodu wybrać opcję Inne->MIOD. W oknie 'Wybierz format' należy wybrać funkcję: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET. Dokument zostanie automatycznie wygenerowany i zapisany w folderze programu Quattro - nazwa pliku z dokumentem to 'SymbolDokumentu.txt' np. 'FV000001.txt'. W przypadku nowych instalacji programu, skrypt odpowiedzialny za generowanie dokumentów będzie zawarty w bazie danych, natomiast dla już istniejących instalacji należy ten skrypt dodać do programu. Dodanie skryptu dokonuje się poprzez wybranie opcji 'Ustawienia (F5) - Słowniki - Moduły MIOD', w wyświetlonym oknie wybieramy opcję Dodaj i wypełniamy dostępne pola zgodnie z poniższym opisem: - Nazwa: EKSPORT_DOK_DO_PC_MARKET - Typ: 'Eksport'; - Format: 'ROZCHÓD'; - Plik: podanie lokalizacji do pliku 'ExpToPcMarket5.php', plik ten znajduje się w katalogu 'MIOD\' umieszczonym w katalogu instalacyjnym programu Quattro. -Typ: 'PHP'; + Wczytanie elektronicznego dokumentu przyjęcia wgenerowanego przez MAKRO Zaopatrzenie (F1) - Dostawy towarów - Przyjęcie dostawy fakturowanej Zaopatrzenie (F1) - Dostawy towarów - Przyjęcie dostawy niefakturowanej (Opcja: Inne->MIOD) W celu wczytania elektronicznego przyjęcia wygenerowanego przez MAKRO należy z menu dokumentu przyjęcia wybrać opcję Inne->MIOD. W oknie 'Wybierz format' należy wybrać funkcję: PRZYJĘCIE_MAKRO. Należy wskazać plik którego zawartość ma być wczytana jako treść dokumentu przyjęcia. W przypadku nowych instalacji programu, skrypt odpowiedzialny za wczytywanie treści dokumentu będzie zawarty w bazie danych, natomiast dla już istniejących instalacji należy skrypt dodać do programu. Dodanie skryptu dokonuje się poprzez wybranie opcji 'Ustawienia (F5) - Słowniki - Moduły MIOD', w wyświetlonym oknie wybieramy opcję Dodaj i wypełniamy dostępne pola zgodnie z poniższym opisem: - Nazwa: PRZYJĘCIE_MAKRO - Typ: 'Import'; - Format: 'PRZYCHÓD'; - Plik: podanie lokalizacji do pliku 'ImpFakturyMakro.php', plik ten znajduje się w katalogu 'MIOD\' umieszczonym w katalogu instalacyjnym programu Quattro. -Typ: 'PHP'; / Synchronizacja dokumentów rozchodu (typu ZALICZKA) Quattro->Centrala: - synchronizowany jest opis szczegółowy dokumentu - synchronizowana jest informacja dotycząca numerów zamówień odbiorcy których dotyczy zaliczka + Synchronizacja faktur do paragonów Quattro->Centrala + Quattro pracuje pod kontrolą centrali: parametr REMCENTYP określa z jakim typem centrali Quattro współpracuje: 1. QCOMMANDER 2. HERMES Parametr: REMCENTYP Wartość : QCOMMANDER/HERMES (dmoyślna: QCOMMANDER) Opis : TYP ZDALNEJ CENTRALI + Quattro pracuje pod kontrolą centrali: Jeżeli centrala to Hermes wówczas należy określić z której grupy cenowej należy pobrać detaliczną cenę sprzedaży. Domyślnie jest to grupa cen 1. Parametr REMCENADET określa z którj grupy cenowej pobierać cenę sprzedaży do sklepu. Parametr jest ważny gdy REMCENTYP=HERMES. Parametr: REMCENADET Wartość : 1..6 (domyślna: 1) Opis : DETALICZNĄ CENE SPRZEDAŻY POBIERAJ Z CENTRALI Z GRUPY CEN 1..6 / Quattro procuje pod kontrolą centrali typu: Hermes Zarządzanie uprawnieniami do menu programu: Dostęp do menu programu oraz pól formularzy (kartoteki, sprzedaży i zakupu) ustawianie są dla każdego konta indywidualnie przez operatora ADMIN. / Quattro procuje pod kontrolą centrali typu: Hermes Zarządzanie uprawnieniami do funkcji w programie: Każde konto konfigurowane jest lokalnie. 04 VIII 2011 wer. 6.48.3.5 (wmagane QCommander 1.0.4.2) =========================================================================== + Zaopatrzenie (F1) - Lista dostawców - Edycja listy Zaopatrzenie (F1) - Lista własnyhch placówek i oddziałów - Edycja listy Uwaga!! Quattro pracuje pod kontrolą QCommander: Zarządzanie uprawnieniami dostępu do akcji Dodaj, Popraw, Usuń słownika dostawców zewnętrznych i wewnętrznych - parametr globalny REMCTRLDOS. Parametr: REMCTRLDOS Wartości: INS, UPD, DEL, BRAK (oddzielone przecinkami) Opis : UPRAWNIENIA DOS Ozanczenia: 1. INS - Dodaj dostawcę 2. UPD - Popraw dostawcę 3. DEL - Usuń dostawcę 4. BRAK - brak uprawnienia do zraządzania dostawcami / Synchronizacja dokumentów dostaw (fakturowanych, niefakturowanych, zbiorczych) Synchronizacja istniejących dokumentów w centrali może działać w dwóch trybach: 1. Jeżeli dokument istnieje już w centrali - treść nie jest synchronizowana, a dokument w Quattro oznaczony jest jako zsynchronizowany. 2. Jeżeli dokument istnieje juz w centrali to: - treść dokumentu w centrali jest kasowana - treść dokumentu wypałniana jest treści dok z Quattro - dokument oznaczony jest w Quattro jako zsynchronizowany. W jakim trybie działa synchronizacja decyduje parametr REMPRZSYN zarządzany przez QCommander. 02 VIII 2011 wer. 6.48.3.4 (wmagane QCommander 1.0.4.0) =========================================================================== / Synchronizacja dokumentów dostaw (fakturowanych, niefakturowanych, zbiorczych) Dokumenty przyjęcia wysyłane są do centrali jeżli: 1. operator oznaczył dokument do wysyłki 2. data wystawienia dokumentu jest starsza niż X dni Wartość X określa parametr: REMPRZDNI Parametr: REMPRZDNI Wartość : 1 (domyślna) (dozwolna wartość z zakresu: 0-10) Opis : SYNCHRONIZUJ DOKUMENTY PRZYJĘCIA STARSZE NIŻ X DNI / Zatwierdzjac dok. przyjęcia fakturowanego i niefakturowanego pojawia się pytanie czy dokument wysłać do centrali. / Zatwierdzjąc dok. przyjęcia rozliczający przyjęcia niefakturowane pojawia się pytanie czy dokument wysłać do centrali. 28 VII 2011 wer. 6.48.3.3 =========================================================================== + Wydruk faktur na drukarkach fiskalnych. Ustawienia (F5) - Konfiguracja programu - Ustawienia lokalne Zakładka: Drukarka Fisk. Nowe pole konfiguracyjne drukarki fiskalnej: Drukowanie faktur? TAK/NIE (domyślnie NIE). Chcąc drukować faktury na drukarce fiskalnej należy ustawić omawiane pole na 'TAK'. UWAGA!! Możliwość druku faktur posiadają drukarki fiskalne: 1. Elzba Mera EFV 2. Posnet Thermal FV Wydrukowane zostaną tylko te dokumenty sprzedaży które ustawione są na wyliczanie ceny netto wg od brutto do netto (atrybut T w symbolice dokumentu). UWAGA.!! W związku z błędem w oprogramowaniu wewnętrznym drukarek Elzab Mera EFV można spotkać się z brakiem możliwości wydruku faktur na tych urządzeniach (komunikat drukarki 'niepoprawne podsumowanie paragonu') jak również przesyłany symbol dokumentu jest obcinany do 5 znaków. Ww. przypadkach należy kontaktować się z serwisem danego urządzenia fiskalnego. + Wyniki->Raport kasy głównej Wydruk raportu kasowego na drukarkach fiskalnych Elzab, Mera. Nowa funkcja: znajduje się pod '+'. W przypadku drukarek Elzab używany do raportu rozkaz został wprowadzony od wersji 1.4 Omegi. / Zaopatrzenie (F1) - Rozliczenia z dostawcami - Płatności na dzień Użytkownik może po wybraniu tej opcji wskazać dokumenty, które będą rozliczane. Wskazywanie dokumentów odbywa się według standardowego mechanizmu wybierania (podwójne kliknięcie lub naciśnięcie przycisku 'Enter' lub wybranie pierwszej od lewej ikony na pasku narzędziowym). Zaznaczone dokumentu w kolumnie 'WYBOR' uzyskają wpis 'TAK' podświetlony na zielono. Chcąc dokonać rozliczenia wskazanych dokumentów należy wybrać '+', w tym momencie użytkownik zostanie przeniesiony do okna 'Rozliczenie z kontrahentami'. Okno to będzie wypełnione podstawowymi informacjami dotyczącymi kontrahenta powiązanego z rozliczanymi dokumentami. Po wybraniu przycisku 'Zatwierdź' rozliczane dokumenty zostaną automatycznie dodane do tworzonego dokumentu wypłaty. W wyniku zatwierdzenia dokumentu (CTRL+Q), pokazane zostanie okno, dzięki któremu będzie możliwe dalsze postępowanie rozliczanie z kontrahentami. Opcje zamieszczone ww. oknie to: - Wczytaj następną płatnoś. - Rozpoczęcie rozliczania kolejnych zaznaczonych dokumentów - Zakończenie generowania płatności - Zamknięcie okna rozliczania - Wydrukuj formularz przelewu - Wydrukowanie przelewy z informacjami z dokumentu wypłaty / Synchronizacja dokumentów rozchodu Quattro->Centrala Synchronizowane są TYLKO dok. sprzedaży które sprzedały z partii (dokymentów przyjęcia) które są już zsynchronizowane z centralą. / Synchronizacja dokumentów przyjęcia Quattro->Centrala Dokumenty przyjęcia wysyłane są gdy ustawione są w kolejce do wysyłki. / Synchronizacja dokumentów przyjęcia Quattro->Centrala W przypadku gdy dokument przyjęcia nie został dodany do kloejki do wysyłki do centrali a jest starszy niż XX dni wówczas zostanie automatycznie oznaczony jako do wysyłki. Jeżeli dok. przyjęcia jest straszy niż wartość parametru REMPRZDNI (domyślnie 1 dzień i nie więcej niż 9) wówczas automatycznie zostanie dodany do kolejki dokumentów do wysyłki. / Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy fakturowanej Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy niefakturowanej Zaopatrzenie (F1) - Rejestracja faktury za wcześniejsze dostawy Jeżeli Quattro pracuje pod kontrolą QCommander wówczas po zapisaniu dokumentu pojawi się pytanie czy wysłać dokument do centrali. / Sprzedaż (F3) - Lista odbiorców - Edycja listy usunięto usterkę powodującą brak możliwości poprawy danych kontrahenta, przy włączonym parametrze UNILOGO. 15 VII 2011 wer. 6.48.3.2 =========================================================================== / Blokada nadawania nowego numeru PLU dla towaru jeżeli parametr REMLISTAWZ ustawiony jest na TAK. 14 VII 2011 wer. 6.48.3.1 =========================================================================== / Synchronizacja sprzedaży (paragony wystawione na kasie) Quattro->Centrala Paragon zostanie wysłany do centrali jeżeli wszystkie pozycje związane z paragonem pobranym z kasy są przetworzone na dokument sprzedaży. / Synchronizacja odbiorców Centrala->Quattro jeżeli odbiorca w centrali nie jest przypisany do magazynu - przenoszony jest do wszystkich sklepów (oddziałów). / Synchronizacja dostawców Centrala->Quattro jeżeli dostawca nie jest przypisany do magazynu - przenoszony jest do wszystkich sklepów. 13 VII 2011 wer. 6.48.3.0 =========================================================================== / Rejestracja faktury za wcześniejsze dostawy Opcja: Wybór dokumentu do edycji - analiza pokazuje tylko dokumenty zbiorcze. + Synchronizacja zbiorczych dokumentów sprzedaży: Quattro->Centrala 06 VII 2011 wer. 6.48.2.9 =========================================================================== / Kartoteka magazynowa - nowe pole 1. MODYFIED_BY - kartoteka zmodyfikowana przez Quattro (Q) lub QCommander (C) / Edycja kartoteki magazynowej: (tryb pracy z Centralą) 1. kartoteka jest ZAWSZE synchronizowana z centralą 2. po zatwierdzeniu zmiany na kartotece - przeceny zawsze wysyłane są do centrali / Przeceny - nowe pole: 1. PROGRAM - przecena wygenerowana w programie Quattro (Q) lub QCommander (C) 2. DATA_PRC - dokładana data i czas wygenerowania przeceny 3. OPERATOR - nazwa operator generującego przecenę / Synchronizacja kont uzytkowników: 1. synchronizowane są WSZYSTKIE konta użytkowników 2. jeżeli uzytkownik nie jest przypisany do sklepu lub magazynu wzorcowego wówczas konto w sklepie jest zablokowane / Synchronizacja kartotek 1. synchronizowane jest pole KTO oraz MODYFIED_BY / Wyniki - zestawienie przecen - dodano pola: PROGRAM, DATA_PRC, OPERATOR + Nowy tryb pracy Quattro: Wymiana danych Quattro<->Centrala w tle. Uruchomienie Quattro w trybie automatycznej wymiany: quattro.exe -a. 22 VI 2011 wer. 6.48.2.8 =========================================================================== / Synchronizacja danych Quattro z centralą Optymalizacja szybkości działania zadań wysyłki dokumentów sprzedaży i zakupów. 21 VI 2011 wer. 6.48.2.7 =========================================================================== / Ustawienia (F5) - Lista operatorów - Edycja listy i przydzielanie uprawnień Zostały ukryte hasła i pin w kolumnach HASLO, PIN - widoczne są tylko ******** 15 VI 2011 wer. 6.48.2.6 =========================================================================== / Sprzedaż (F3) - Zamówienia od odbiorców - Rejestracja zamówienia Opcja: wydruk Na dokumencie drukowane są rozszerzone UWAGI. / Sprzedaż (F3) - Zwroty i korekty - Korekta dokumentu sprzedaży Usunięcie usterki: brak możliwości wyboru pozycji korygowanej ze zbiorczego dokumentu sprzedaży (Firebird 2.1). / Zaopatrzenie (F1) - Lista dostawców Dodano nową cechę kartoteki dostawcy: Ukryj. + Zaopatrzenie (F1) - Rozliczenie z dostawcami Nowa opcja: Płatności na dzień Opcja ta umożliwia wyświetlenie dokumentów, których termin płatności przypada na określony dzień - na zestawieniu zawarte są wszystkie nierozliczone dokumenty. / Zaopatrzenie (F1) - Rozliczenie z dostawcami Modyfikacja opcji: Edycja dokumentów została wprowadzona możliwość wydruku polecenia przelewu lub wpłaty na kartkach A4/A5 bez konieczności posiadania wzorów poleceń. + Centralne zarządzanie listą kasową Dodano nowy parametr który decyduje czy można zarządzać listą kasową w sklepie ręcznie (tak jak dotychczas) czy jest ona zarządzana w centrali (w Quattro-Commander). Parametr: REMLISTAWZ Wartość : TAK/NIE (domyślnie NIE) Opis : LISTA KASOWA ZARZĄDZANA PRZEZ QUATTRO-COMMANDER? Jeżeli lista kasowa zarządzana jest przez Quattro-Commander wówczas: - Magazyn - Toway w magazynie: 1. Dodając nową kartotekę nie można przypisać jej do listy kasowej 2. Modyfikując kartotekę nie można jej przypisać do listy kasowej lub zarządzać jej danymi w kasie. - Zaopatrzenie - dostawy towarów 1. W trakcie przyjmowania towaru nie pojawi się opcja przypisania kartoteki do listy kasowej. - Magazyn - układ towarów w kasie 1. Wszystkie opcje edycji listy kasowej są zablokowane. Operator może jedynie zmienić status PLU na: NOWOŚĆ lub ZMIANA. Uwaga! Quattr-Commander zarządza TYLKO listą kasową nr 1. + Wymiana danych Quattro z Centralą (Quattro-Commander) W sekcji odbiór dodano zadanie: Układ towarów w kasie. Lista kasowa będzie synchronizowana gdy Quattro pracuje w trybie "zarządzanej listy kasowej". Towary na liście kasowej otrzymują status NOWOŚĆ, w przypadku gdy PLU w centrali zostało dodane lub zmodyfikowane lub USUŃ. + Wymiana danych Quattro z Centralą (Quattro-Commander) W sekcji nadawanie dodano zadanie: Układ towarów w kasie. Quattro wysyła dane TYLKO o skasowanych towarach PLU z listy kasowej. + Zaopatrzenie - Przyjęcie dostawy fakturowanej Zaopatrzenie - Przyjęcie dostawy niefakturowanej Zaopatrzenie - Rejestracja faktury za wcześniejsze dostawy Dodano opcję nadawania numeru PLU dla przyjmowanego towaru. Formularz nadawania nowego PLU: "Oznaczenie towaru w kasie fiskalnej" zostanie wyświetlony tylko dla towaru który nie ma zdefiniowanego numeru PLU i jego aktualna ilość w magazynie to 0.000 jm. / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce (Alt+P) Wszystkie kopie dokumentu drukowane są na wybranej drukarce. / Wydruk dokumentów Opcja: Wydruk dokumentu na wybranej drukarce Typ wydruku TEKSTOWY. W przypadku konfiguracji wydruku TEKSTOWEGO: 1. Wysuw papieru przed wydrukiem (w calach) np. 1.5 wysuw po np. 1.5 (nie wartości domyślne które mają odpowiednio wartość 0 i 9.99) 2. Wysuw również w analizach? NIE program wysyła do drukarki wartości wysuwu zdefiniowane w konfiguracji, a nie wartości domyślne. / Opcja: Wymiana danych Quattro z Quattro-Commander (centrala) Zmiana logoki wysyłanie przecen do centrali. 20 V 2011 wer. 6.48.2.3 =========================================================================== / Wymiana danych Quattro z centralą - Z centrali pobierane są TYLKO kartoteki dla danego oddziału. / Magazyn - Zarządzanie numerem PLU i nazwą w kasie z opcji Magazyn gdy Quattro pracuje pod kontrolą QCommander. Parametr: REMCTRLART=INS,UPD Opcja: Dodaj kartotekę Po dodaniu kartoteki pojawia się okienko wyboru nr PLU towaru w kasie. Opcja: Popraw kartotekę Po modyfikacji kartoteki pojawia się okno wyboru nazwy towaru w kasie. / Sprzedaż (F1) - Poczta Dla wczytywanych dokumentu zakupu poprawnie wyliczana jest wartość pola MA. / Dodanie opcji w Menu które występują TYLKO w Quattro-Commander: 1. Sprzedaż (F3) - Rozchody towarów - Import UE (sprzedaż wewn.) 2. Wyniki (F4) - Środki pieniężne - Raport kasy magazynu 3. Wyniki (F4) - Rozchody i sprzedaż - Import UE - faktury wewnętrzne 4. Wyniki (F4) - Doradca - Obroty i ocena sprzedawców 5. Wyniki (F4) - Analizy własne - Wykonanie analizy 6. Wyniki (F4) - Analizy własne - Definicja analizy 7. Wyniki (F4) - Kontrola dostępu do danych - Przebieg wymiany danych z oddziałami Menu dostępne jest TYLKO wtedy gdy Quattro pracuje pod kontrolą Quattro-Commander. / Usunięto usterkę powodującą błędne przekazywanie ceny brutto w funkcji "Ostatnie ceny sprzedaży". 09 V 2011 wer. 6.48.2.2 =========================================================================== + Dodano obsługę kasy Elzab ALFA MAX Kasa ma taką samą funkcjonalność jak DELTA MAX. + Magazyn->Kartoteki Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny PKWIUSTNIE, do którego można wprowadzić stawki VAT dla których program nie będzie kontrolować konieczności wypełniania pola PKWiU dla kartoteki. Stawki dla których chcemy wyłączyć kontrolę, należy oddzielić przecinkami. Parametr: PKWIUSTNIE Wartość : 8,7 Opis : WYŁĄCZ WALIDACJĘ PKWIU DLA TOWARÓW O STAWCE VAT... + Magazyn-Układ towarów w wadze Nowy parametr sterujący sposobem generowania danych do wysyłki towarów do wagi CAS CL5000JR Parametr: CL5JRKWAZ Wartość : TAK/NIE Opis : DO WAG CL5000JR WYSYLAJ KOD WAZONY OD 2-GO DO 7 ZNAKU? + Magazyn-Układ towarów w wadze Nowy parametr określający domyślny sposób generowania numeru PLU towaru w wadze: Parametr: KODYWAZPLU Wartosc : 0/1/2 Opis : PLU TOWARU W WADZE POBIERAJ Z 0-KODU KRESKOWEGO 1-PIERWSZY WOLNY 2-NASTEPNY / Magazyn-Układ towarów w wadze Dotyczy wag CAS CL5000 i CL5000JR Do wagi wysyłana jest cena promocyjna towaru jeżeli zdefiniowana jest akacja promocyjna. + Sprzedaż-Lista odbiorców-Edycja listy Dodano mechanizm kontroli unikalności kodu NIP odbiorcy (pole IDENT). W celu uruchomienia funkcji należy ustawić parametr ODBUNINIP na TAK. Parametr: ODBUNINIP Wartość : NIE/TAK/OSTRZEŻENIE Opis : KONTROLA UNIKALNOSCI NIP-U ODBIORCY (TAK/NIE/OSTRZEZENIE) Domyślna wartość parametru: NIE Znaczenie wartości parametru: 1. NIE - kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy wyłączona 2. TAK - kontrola unikalności kodu NIP odbiorcy włączona 3. OSTRZEŻENIE - kontrola unikalności kodu NIP działa w trybie ostrzegania operatora. Dozwolone jest dodawanie odbiorców z NIP-em który jest już skojarzony z istniejącym odbiorcą w Quattro. + Ustawienia-Lista operatorów-Edycja Dodano nowe prawo dla konta operatora: Prawo nadania odbiorcy nieunikalnego NIP-u? TAK/NIE Domyślna wartość dla konta innego niż ADMIN: NIE. Domyślna wartość dla konta ADMIN (zawsze) : TAK. Jeżeli operator ma ustawione prawo na TAK i mechanizm kontroli unikalności jest włączony (ODBUNINIP=TAK) wówczas dla takiego konta kontrola unikalności NIP-u działa w trybie OSTRZEŻENIE. / Ustawienia (F5) - Lista kas fiskalnych i sprawdzarek Dodano zabezpieczenie, które pilnuje aby status kasy zawsze był wypełniony tzn. AWARIA, CZYNNA, NOWOŚĆ / Wyniki->Faktury do paragonów Usunięcie usterki: błędnie wypełniane są pola w poszczególnych stawkach w przypadku, gdy faktura wystawiona była do kilku paragonów. / Wyniki (F4) - Lista koszyków Dodano nową kolumnę KASA_NR, która zawiera numer kasy z której pobrano zawartość paragonu. / Wyniki (F4) - Lista koszyków Zmieniono nazwę kolumny NR_KAS na NR_KASJERA. / Wyniki (F4) - Sprzedaż i marża wg dokumentów Dodano kolumnę KASA_NR określającą numer kasy z której pobrano sprzedaż. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Dodano kolumnę TYP określającą rodzaj kartoteki. Synchronizacja danych Quattro z centralą Quattro-Commander ========================================================== + Synchronizacja dokumentów wpłaty/wypłaty dokonanych po stronie QCommander + Synchronizacja Raportów dobowych Quattro->Quattro-Commander Do opcji: Wymiana danych z centralą - Wysłano dodano opcję: Fiskalne raporty dobowe kas Do Quattro-Commander wysyłane są raporty dobowe pobrane z kasy. / Synchronizacja Sprzedaży Quattro->Quattro-Commander W trakcie wysyłki danych do centrali synchronizowane są dodatkowe pola nagłówkowe dokumentu sprzedaży: 1. NR_UNIKAT - numer unikatowy kasy z której pobrano sprzedaż 2. CZAS - czas wystawienia paragonu 3. KASJER - nazwa kasjera wystawiającego paragon na kasie 4. NR_KAS - numer porządkowy kasjera w kasie 5. KASA - numer kasy wystawiającej paragon 24 III 2011 wer. 6.48.2.0 =========================================================================== / Zaopatrzenie (F1) - Rozliczenie dostaw do magazynu Układ kolumn na dokumencie odtwarzany jest poprawnie. / Układ towarów w kasie - Synchronizacja Modyfikacja algorytmu sprawdzającego cenę sprzedaży PLU w kasie z ceną w Quattro. / Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy fakturowanej Przyjęcie dostawy niefakturowanej Układ kolumn na dokumencie odtwarzany jest poprawnie. / Magazyn (F2) - Towary w magazynie Opcja: Kasowanie towaru 1. mozna kasowac towar jezeli NIE JEST on powiazany z dokumentami przyjęcia i roachodu oraz MA wpis w tabeli przecen (przeceny oraz korekty przecen zostana skasowane) 2. mozna kasowac towar jezeli JEST POWIAZANY z dokumentami przyjecia i rozchodu ale tylko wtedy gdy: - jego stan na kartotece to 0.000 - a wpisy w kartotece odnosza sie do roku ubieglego, - oraz nie jest powazany z zamowieniami odbiorcy lub dokumentami zbiorczymi / Ustawienia (F5) - Otwarcie bazy danych w nowym roku Opcja Nowy Rok poprawnie kopiuje stany towarów których wartość jest ułamkowa np. 5.678 KG. / Ustawienia (F5) - Otwarcie bazy danych w nowym roku Nie jest kopiowana historia kartoteki jeżeli towar ma stan 0.000. + Ustawienia (F5) - Ustawienia lokalne Zakładka: Drukarka Fisk. Sprawdź datę na drukarce i Quattro? TAK/NIE W trakcie fiskalizacji dokumentu sprzedaży sprawdzana jest data na stanowisku komputerowym i drukarce fiskalnej (TAK/NIE). / Modyfikacja w module komunikacja z drukarkami fiskalnymi (POSNET/ELZAB) / Sprzedaż (F3) - Wystawienie dokumentu sprzedaży Układ kolumn na dokumencie odtwarzany jest poprawnie. / Sprzedaż (F3) - Wystawienie dokumentu sprzedaży W trakcie edycji dokumentu rozchodu, za pomocą czytnika kodów kreskowych, dodano ostrzeżenie i zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu magazynowego. Wcześnie program ostrzegał tylko w trakcie "ręcznej" edycji. Umożliwiono edycję dokumentów korekt/zwrotów za pomocą skanerów kodów kreskowych. + Wprowadzono parametr UZYJGRCEN, który ustawiony na tak, umożliwia użycie innej grupy cen niż 1 na dok. wewnętrznych rozchodu. Parametr: UZYJGRCEN Wartosc : 0,1..6 Opis : + Pomoc zdalna - HelpDesk HelpDesk obsługiwany jest za pomocą systemu TeamViewer. + Ustawienia (F5) - Moduły MIOD Dodanie wywołania konfiguracji MIOD (Słowniki->Moduły MIOD) + Dodanie śledzenia modyfikacji konfiguracji ogólnej / Po zatwierdzeniu dokumentu gotówkowego, domyślnie podpowiadana pobrana kwota gotówki równa jest kwocie dokumentu. / Magazyn - Układ towarów w kasie Dodano kolumne ILOSC która informuje o aktualnym stanie towaru w magazynie. / Magazyn - Układ towarów w kasie Opcja: Edycja dopisz Do listy towarów które można dodać do listy kasowej dodano dwie kolumny: 1. VAT - stawka VAT towaru 2. PRODUCENT - nazwa producenta 14 II 2011 wer. 6.48.1.7 =========================================================================== + Wymieniono kalendarz podpowiadany na formularzach po naciśnięciu pola typu "data". / Sprzedaż (F3) - Rochody towarów Formularz: Warunki wydania z magazynu Edytowane pole: Ilość W trakcie edycji ilości, na dokumencie sprzedaży dodano możliwość szybkiego przeliczenia wpisanej ilość wg opakowań: naciskając klawisz * (gwiazdka) program wpisaną ilość przeliczy wg informacji OPK. Np. JM to SZTUKA, JM2 to BLISTER, w blistrze znajduje się 5 szt. (pole OPK=5), chcąc sprzedać 2 blistry, zamiast wpisywać 10(sztuk), wystarczy wpisać 2 a następnie nacisnąć * (gwiazdkę). + Dodano możliwość zmiany w trakcie sprzedaży stawki VAT. Opcja: Sprzedaż (F3) - Rozchody towarów Parametr: SPRVAT Wartość : TAK/NIE (domyślnie NIE) Opis : Zmiana stawki VAT towaru w trakcie sprzedaży? / Magazyn (F2) - Kartoteki Zmiana w sposobie wyliczania ceny sprzedaży brutto towaru. - cena sprzedaży brutto zaokrąglana jest wg Polskiej metody. / Ustawienia (F5) - Lista kas fiskalnych i sprawdzarek Opcja: Popraw Jeżeli poprawiano ustawienia SPRAWDZARKI która miała status AWARIA system nie ustawia automatycznie statusu NOWA. Jeżeli poprawiana jest kasa która ma status AWARIA lub CZYNNA i nie ma podanego numeru unikatowego - czyli pracuje w trybie DEMO program pyta się czy zmienić aktualny status na status NOWA. + Zaopatrzenie (F1) - Dokument przyjęcia Nowy parametr który decyduje czy po zatwierdzeniu dokumentu pytać się "Czy wyrukować metki towarów przecenionych?" Parametr: METKADRUPZ Wartość : TAK/NIE Opis : CZY PYTAĆ SIĘ O WYDRUK METEK NA DOKUMENCIE PRZYJECIA? Parametr zostanie dodany do systemu autoamycznie z ustawioną wartościa na TAK. / Zaopatrzenie (F1) - Lista dostawców Na formularzu aktualizującym dane dostawcy dotychczasowe pole Sposób płatności zamieniono na listę rozwijaną dostępnych płatności w systemie. / Magazyn (F2) - Towary w magazynie Pole DATA_SPR - data ostatniej sprzedaży nie była aktualizowana (usterkę usunięto). 24 I 2011 wer. 6.48.1.5 =========================================================================== / Wyniki (F4) - Środki pieniężne - Raport kasy głównej Dodano nowe pole DOK_ZEWN - dokument zewnętrzny przypisany do do dokumentu sprzedaży lub dokumentu wpłaty/wypłaty z kasy. / Ustawienia (F5) - Słowniki - Stawki VAT Dodano możliwość wprowadzenia kolejności wyświetlania stawek VAT. Domyślnie, stawki ustawiają się w kolejności literek fiskalnych. / Sprzedaż (F3) - Rozchód towarów Opcja: Ceny ostatnio stosowane Cena sprzedaży netto/brutto uwzględnia aktualną stawkę VAT towaru pobieraną z kartoteki. / Sprzedaż (F3) - Rejestracja korekty od dostawcy Stawka VAT pozycji korykowanej pobierana jest z dokumentu przyjęcia. / Ustawienia (F5) - Kopia bezpieczeństaw - Wykonaie kopii Przed wykonaniem operacji wykonania kopii bazy danych program pyta się użytwkownika czy rzeczywiście chce wykonać tą operację / Ustawienia (F5) - Kopia bezpieczeństaw - Odtworzenie danych z kopii Przed odtworzeniem danych z kopii program pyta się operatora czy rzeczywiście chce tą operację wykonać 10 I 2011 wer. 6.48.1.4 =========================================================================== / Modyfikacja w sposobie fiskalizacji paragonu z rozliczeniem zaliczki ze starym i nowym vat'em. / Poprawka w rozliczaniu zaliczek z lat ubiegłych 28 XII 2010 wer. 6.48.1.3 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Uprawnienia do zmiany VAT w opcji: Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Zmień VAT Parametr: VAT2011OPR Wartość : TAK lub 1,2,3 itp Opis : UPRAWNIENI OPERATORZY DO WYKONANIA ZMIANY VAT 2011 Parametr w konfiguracji ogólnej VAT2011OPR, umożliwia wprowadzenie uprawnień do wykonania opcji Zmień VAT, tj. właściwej zmianie stawek VAT oraz modyfikacji cenników. Parametr VAT2011OPR może przyjmować wartości: TAK - wszyscy otrzymują uprawnienia do "Etap 3" 1,2,3 - numery (ID) operatorów, oddzielone przecinkami, którzy mogą wykonać "Etap 3" / Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Przygotowanie zmian cen i stawek VAT Etap II - Ręczne zmiany w nowych stawkach i cenach Modyfikując "ręcznie" towar można ponownie przypisać "starą" stawkę VAT. Taka konieczność występuje np. w obrocie czasopismami, gdzie ustawodawca przewidział okres przejściowy na zmianę stawek VAT i umożliwia sprzedaż czasopism po nowym roku ze stawką obowiązującą w 2010. Parametr: VAT2011STB Wartość : TAK/NIE Opis : STAWKI VAT 2010 NIEDOSTĘPNE W KROKU II ZMIANY STAWEK NA 2011 Parametr ustawiony na wartość "NIE", umożliwia umieszczenie "starych" stawek VAT na liście wyboru propozycji stawek w Etapie 2. / Obsługa drukarek POSNET Zmodyfikowano sposób obsługo portu dla drukarek POSNET. 10 XII 2010 wer. 6.48.1.2 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== / Załadunek listy towarów z kasy - odczytywane są kody dodatkowe z kas Elzab ECO - kody dodatkowe z kas Elzab Delta II i Delat Max przenoszone są prawidłowo + Sprzedaż (F3) Dodano nową grupę opcji: Obsługa drukarek fiskalnych + Sprzedaż (F3) - Obsługa drukarek fiskalnych Nowa opcja: Raport dobowy Wywołanie operacji wykonaj raport dobowy w drukarce fiskalnej. + Sprzedaż (F3) - Obsługa drukarek fiskalnych Nowa opcja: Raport okresowy wg dat Wykonanie raportu fiskalnego okresowego wg dat na drukarce fiskalnej. Uwaga: Drukarka FP600 oraz Omega I nie są obsługiwane. / Wyniki (F4) - Skuteczność kasjerów Operator może wybrać na podstawie jakich dokumentów sprzedaży należy wykonać analizę: - paragon - faktura - faktura konsumencka / Wyniki (F4) - Kontrola stanów minimalnych Modyfikacja analizy. / Optymalizacja szybkości zapisu sprzedaży z kasy fiskalnej do Quattro. / Opcja stawki VAT 2011 Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Zmień VAT Dostosowanie kreatora do współpracy z kasami fiskalnymi firmy POSNET (modele COMBO i NEO) Wymagane wersje serwerów komunikacyjnych z kasami: 1. Kasy ELZAB - RMC - min. wer. 1.9.0.4 2. Kasy POSNET - RMC_COMBO - min. wer. 1.5.0.0 + Dodanie obsługi koletora danych: ARGOX PT-20 z oprogramowaniem "Argox-Inwentaryzator" / Dokument przyjęcia Dla pozycji dokumentu która jest Usługą wyliczana jest cena ewidencyjna netto i brutto - brak ceny mógł powodować nieprawidłowe wyliczanie udzielonego rabatu przez sprzedawcę. 29 X 2010 wer. 6.48.0.9 Gotowy na VAT 2011 =========================================================================== + Nowa opcja HelpDesk - Pomoc serwisu zdalnego / Wyniki (F4) - Przyjęcia i zakupy - Lista przyjętych artykułów Dodano do analizy pole WAGA,PRODUCENT. + Ustawienia (F5) - Stawki VAT Operacje zarządzania stawkami VAT są rejestrowane w Wartowniku systemu (Wyniki (F4) - Kontrola dostępu do danych - Wartownik wykonywanych poprawek). Jaka operacja została wykonana na słowniku stawek VAT zakodowana jest w polu DOKUMENT w tabeli wartownika. Format zapisu dla zmiany RFOS->GNS np. U.A22-> 22 - zaktualizowano stawkę VAT 22% która należała do grupy podatkowej A po zmianie stawka VAT to 22% która nie należy żadnej grupy podatkowej Format zapisu dla operacji dodania i usuniecia: RFOS np. I.A23 - dodano nową stawkę VAT 23% która nalezy do grupy podatkowej A gdzie R : rodzaj operacji - I. - nowa stawka - U. - modyfikacja stawki - D. - usuniecie stawki F : stara wartość grupy podatkowej OS: stara wartość stawki VAT G : nowa wartość grupy podatkowej NS: nowa wartość stawki VAT Ponadto w polu HOST_IP zakodowano słownie rodzaj wykonanej operacji: 1. VAT-NOWY - dodano nową stawkę VAT 2. VAT-ZMIANA - dokonano modyfikacji stawki VAT 3. VAT-USUN - usunieto stawkę VAT + Opcja stawki VAT 2011 Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Przygotowanie zmian ceny i stawek VAT Przygotowanie zmian stawek VAT, cen sprzedaży brutto i netto. + Opcja stawki VAT 2011 Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Zmień VAT Kreator zmian stawek VAT na rok 2011 dla kas fiskalnych, sprawdzarek cen i drukarek etykiet. + Opcja stawki VAT 2011 Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Zmień VAT Kreator zmiany stawek VAT na drukarkach fisklanych. + Opcja stawki VAT 2011 Ustawienia (F5) - Stawki VAT 2011 - Raport zmian cen i stawek VAT Raport przeprogramowania stawek VAT 12 X 2010 wer. 6.48.0.3 =========================================================================== + Dodano obsługę koumnikacji z wagą PROXIMA po sieci ETHERNET za pośdrenictwem programu WMPLW.EXE. Typ wagi to: PROLAN. + Ustawienia (F5) - Edycja listy i przydzielanie uprawnień Nowa opcja: Widełki rabatowe Nowa cecha konta operatora: Widełki rabatowe - określa jaki maksymalny rabat na pozycję sprzedawaną może udzuelić operator: wartość od 0-100%. UWAGA: Po aktualizacji programu należy ustawić wartość dla "Widełki rabartowe" dla każdego operatora. Domyślna wartość to 0%. + Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Dodano nowe pole: MODYFIKACJA które informuje kiedy wybrana operacja (Nowość, Zmiana, Usuń) na towarze zostanie wykonana: - PO RAPORCIE DOBOWYM - operacja zostanie wykonana gdy kasa jest po raporcie dobowym i nierozpoczęła się na niej sprzedaż - W TRAKCIE SPRZEDAŻY - operacja zostanie wykonana zarówna gdy kasa będzie po raporcie dobowym oraz w trakcie trwania sprzedaży. Pole modyfikacja ma wpływ na sposób programowania kas ELZAB II generacja. W przypadku kas ELZAB I generacja, Sprawdzarka Cen, ETA oraz kasy POSNET wartość pola MODYFIKACJA jest pomijana. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Dopisanie pozycji Optymalizacja szybkości pobierania "Listy kartotek" które mogą być dodane do "Listy Kasowej". / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Dopisanie pozycji Jeżeli towar już występuje na liście kasowej nie jest on już dostępny na liście kartotek możliwych do dodania. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Dopisanie pozycji (Ins) Jeżeli towar był dodany do klilku list kasowych wówczas w opcji lista kartotek do dodania mógł być wyświetlony kilkakrotnie (dokłanie tyle razy na ilu listach występuje) - usterkę usunięto. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Poprawa pozycji (BkSp) Optymalizacja operacji poprawy pozycji na liście kasowej. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Usunięcie pozycji (Del) Optymalizacja operacji usunięcia pozycji z listy kasowej. / Magazyn (F2) - Układ towarów w kasie Opcja: Zmiana status towaru (Ctrl+R) Optymalizacja operacji zmiany statusu towaru. / Ustawienia (F5) - Lista kas fiskalnych i sprawdzarek Jeżeli kasa otrzyma status NOWOŚĆ wówczas dla towarów które znajdują się na liście kasowej zostają naniesione statusy (NOWOŚĆ - W TRAKCIE SPRZEDAŻY). / optymalizacja szybkości działania zmiany statusu towaru + dodano pasek postępu wykonywanej operacji (aplikacja się nie przymraża) + Ustawienia (F5) - Lista kas fiskalnych i sprawdzarek Jeżeli kasa otrzyma status AWARIA to: - z listy kasowej zostają zdjęte statusy programowania dla wybranej kasy 09 IX 2010 wer. 6.48.0.1 =========================================================================== / Usunięto drobne usterki w interfejsie użytkownika. 10 VIII 2010 wer. 6.48.0.0 =========================================================================== + Dodano możliwość wystawienia dokumentu rozchodu ekportowego do krajów UE oraz poza UE. Sprzedaż (F3)->Sprzedaż do UE, Sprzedaż (F3)->Sprzedaż poza UE, + Dodano listę walut wraz z możliwością automatycznego pobierania aktualnych kursów. Ustawienia(F5)->Lista walut i kursy. Automatyczną aktualizację kursów włącza się przez ustawienie parametru KURSYAUTO na TAK. + Dodano możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w walucie. / W opcji "wydaj reztę" dodano możliwość wprowadzenia kwoty w walucie i przeliczenie reszty w PLN. 07 VII 2010 wer. 6.47.9.9 =========================================================================== / Magazyn - Towary w magazynie Wyniki - Stan aktualny Informacje dodatkowe: Dostawcy, ceny zakupu i terminy ważności dostępnych partii Dostawcy, ceny zakupu i terminy ważności wszystkich partii W analizie pokazywane są partie które powstały w wyniku: - przyjęcia/zakupu - zwrotu towaru - korekty zakupu - zwrotu kaucji - nowość - remanentu - nowość / Magazyn - Układ towarów w wagach Programowanie wagi EcoLabel: ceny niektórych towarów były obniżone lub podwyższone o 1 gr - usterkę usunięto. / Wyniki - Kasjerzy - Skuteczność kasjerów Grupowanie sprzedaży kasjera wg godzin odbywa się wg godziny wystawienia dokumentu na kasie a nie wystawienia w Quattro. + Wyniki - Kasjerzy - Skuteczność kasjerów Dodano opcję podsumowania raportu. 17 VI 2010 wer. 6.47.9.8 =========================================================================== / Sprzedaż (F3) - Wystawienie dokumentu sprzedaży Standardowo po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży formularz Reszty pojawiał się po zafiskalizowaniu paragonu. Jeżeli jest potrzeba wprowadzenia reszty przed fiskalizacją paragonu należy wprowadzić parametr ogólny DLG_RESZTA o wartości TAK Ustawienia (F5) - Konfiguracja programu - Ustawienia ogólne. Parametr: DLG_RESZTA Wartość : TAK/NIE Opis : FORMULARZ RESZTY POJAWIA SIĘ PRZED FISKALIZACJĄ PARAGONU + Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy fakturowanej Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy niefakturowanej Rozszerzona obsługa kodów ważonych: - towar identyfikowany jest przez 6 pierwszy znaków z kodu kreskowego lub większą ilość w zależności od parametru KODYWAZDLG - z kodu ważonego "wyłuskiwana" jest ilość towaru przyjmowanego np. TOWAR: KIEŁBASA identyfikowany jest kodem ważonym 2900606600001 parmetr KODYWAZDLU ustawiony jest na 7 czyli: w Quattro kartoteka KIEŁBASA powinna mieć zdefiniowany kod 2900606 a pozostała część kodu to ilość czyli: 60000/1000=60 ostatnia cyfra w kodzie to suma kontrolna kodu ważonego. + Zaopatrzenie (F1) - Przyjęcie dostawy fakturowanej,niefakturowanej. Import dokumentu zakupu. Dodano import z pliku tekstowego w formacie Eurocash. W imporcie z *.dbf dodano funkcję automatycznej przeceny wg zasady stałej marży. 26 IV 2010 wer. 6.47.9.6 =========================================================================== !! OBSŁUGA KAS ELZAB DELTA MAX ZA PŚREDNICTWEM INTERFEJSU PLIKOWEGO FIRMY ELZAB RELEASE CANDIDATE 1 (RC1) / Układ towarów w kasie Modyfikacja obsługi ręcznej zmiany statusu wskazanego PLU + Układ towarów w kasie Opcja: Synchronizacja bazy towarowej Dodanie obsługi synchronizacji dla Sprawdzarek firmy ELZAB. / Ustawienia (F5) - Lista kas fiskalnych i sprawdzarek Dodanie obsługi kasy ELZAB DELTA MAX. Nowy sposób prezentacji informacji o zdefiniowanych kasach w systemie. / Ustawienia (F5) - Porty komunikacyjne komputer-kasy Nowy sposób prezentacji informacji o zdefiniowanych kasach i sposobie ich połączenia z Quattro. Dodano obsługę komunikacji poprzez: - LAN/WAN - dla kas ELZAB DELTA MAX - multiplexer LAN Nowy formularz wprowadzania parametrów komunikacyjncyh Quattro<->Kasy. 25 II 2010 wer. 6.47.9.5 =========================================================================== + Wprowadzono parametr KODYWAZDLU, umożliwiający skonfigurowanie, długości obsługiwanych kodów ważonych. Parametr decyduje, ile pierwszych znaków będzie używane do rozpoznania towaru (kod kowaru). Standard to 6. + W trakcie edycji zamówienia od odbiorcy, dla towarów ważonych, system odczytuje ilość wynikająca z kodu i wstawia do dokumentu. 11 II 2010 wer. 6.47.9.3 =========================================================================== / W opcji Zaopatrzenie->Rejestracja zamówienia, usunięto usterkę, powodująca brak możliwości odczytu zamówienia z bufora. / Zaopatrzenie-Pobranie. W trybie RemoteCtrl sprawdzenie skrzynki odbywa się w bazie centrali zamiast skrzynki lokalnej. / W opcji Wyniki->Obroty z dostawcami, usunięto usterkę powodującą zaliczanie do obrotu, dokumentów z lay ubiegłych. Usterka objawiała się zawyżona wartością netto obrotu. 18 I 2010 wer.6.47.9.2 =========================================================================== + Do kartoteki magazynowej oraz w trakcie przyjęcia, dodano informację o średniej cenie zakupu dostępnych partii oraz średniej, przewidywanej marży z dostepnych partii towaru. W trakcie przyjęcia, wprowadzana cena zakupu oraz ilość przyjmowanego towaru wpływają na podawane średnie wartości. / Magazyn-Rozchód-Wydanie, kasowanie lub poprawianie pozycji w przypadku, gdy towar powtarzał się wielokrotnie z tą samą ceną powodował usunięcie wszystkich jego powtórzeń. + Ustawienia(F5)-Czynności serwisowe-Odczyt danych z kas, funkcja do kopiowanie danych z kas_sal w przypadku, gdy odczyt z kas został ujęty w bazie starego roku. / Magazyn(F2)-Inwnetaryzator Opcja załadunku danych do inwentaryzatora Operator może zadecydować jak załadować inwentaryzator: - Jakimi cenami: CENA SPRZEDAŻY BRUTTO CENA SPRZEDAŻY NETTO OSTATNIA CENA ZAKUPU Wartość domyślna pobierana jest z globanego parametru konfiguracynego: Parametr: INWCENA Wartość : C_BRUTTO1 lub CENA_ZAKUP lub C_NETTO1 Opis : JAKĄ CENĄ PROGRAMOWAĆ INWENTARYZATOR Czy operator może zmienić wczytywaną cenę do inwentaryzator określa globalny parametr konfiuracyjny: Parametr: INWBLOKADA Wartość : TAK/NIE Opis : BLOKADA WYBORU CENY ŁADOWANEJ DO INWENTARYZATORA Jeżeli operator ma włączoną blokadę do wglądu do cen zakupu wóczas nie może on wysłać do kolektora towarów z cenami zakupu nawet wtedy gdy parametr globalny ustawiony INWCENA na CENA_ZAKUP (może wysłać tylko ceny sprzedaży netto lub brutto). - Zakres pobieranych kartotek: WSZYSTKIE KARTOTEKI Z AKTUALNEGO MAGAZYNU WSZYSTKIE KARTOTEKI ZE WSZYSTKICH MAGAZYNÓW Wartość domyślna jest pobierana z globalnego parametru konfiguracyjnego: Parametr: INWMULTI Wartość : TAK/NIE Opis : CZY PROGRAMOWAĆ INWENTARYZATOR WSZYSTKIMI MAGAZYNAMI? - Pomijać kartoteki ukryte? TAK / NIE (domyślnie wartość TAK). 14 XII 2009 wer.6.47.9.0 =========================================================================== / Przeniesiono mechanizm zawijania tekstu z Metki w opcji: Zaopatrzenie->Przyjęcie dostawy fakturowej->drukowanie metek po zatwierdzeniu dokumentu 14 XII 2009 wer.6.47.8.9 =========================================================================== + Dodano parametr KASDOWAG, którego ustawienie na wartość TAK, spowoduje automatyczną aktualizację nazwy towaru w wagach, po modyfikacji wprowadzonej na liście kasowej. / Zmodyfikowano funkcję wyboru partii towaru, podczas przygotowania dokumentu rozchodu. / Zaktulizowano moduł metek. Usuniętę ustęrkę powodującą, brak "zawijania" nazwy towaru. Dodano automatyczne rozpoznawanie kodów EAN8 i EAN13 na wzorach metek i etykietach. + Dodano możliwość podglądu treści dokumentów w buforze. + Dodano przygotowanie raportów ORD-TK dla dostawców i odbiorców. / Funkcja Magazyn->Towary w magazynie->Kopia; w przypadku wykonania kopii w tym samym magazynie, zostanie wygenerowany nowy, kolejny indeks towaru. + Podcza edycji dokumentu przyjęcia, dodano weryfikację, czy podany dokument zewnętrzny nie był rejestrowany na kontahenta (dostawcę) o podobnym NIP'ie. Sprawdzenie zostaje wykonane w chwili zatwierdzania danych nagłówkowych dokumentu (klawisz Zatwierdz). + Dodano parametr GENWAGKOD, umożliwiający konfigurację sposobu generowania kodów ważonych. Możliwe wartości: PW - pierwszy wolny; NW - następny wolny; + Ustawienia (F5)-Konfiguracja programu-Fundusze rolne, edycja słownika rolnych funduszy promocji. + Wyniki (F4)-Przyjęcia i zakupy-Rolne fundusze promocji. Zestawienie potrąceń na fundusze promocji rolnej. + Magazyn (F2) - Towary w magazynie, w zakładc "Dane dodatkowe" mozliwość przypisania do towaru funduszu promocji artykułów rolnych. Towarom takim, nabytym za posrednictwem faktury RR będzie towarzyszyło naliczenie i potrącenie z wypłaty kwoty na fundusz promocji. Zestawienie dokonanych potrąceń / Poprawiono funkcję ładującą dane do inwentaryzator CP88XX + Dodano do konfiguracji ogólnej, nowy parametr PKWIUMASKA. Umożliwia on wprowadzenie stosowanego formatu PKWIU. Dotychczas obowiązujący format ma postać 99.99.99-99.99, maska dla nowego formatu to 99.99.99.99 30 XI 2009 wer.6.47.8.8 =========================================================================== / Optymalizacja szybkości logowania do programu. + Dodano obsługę inwentaryzatora CP83XX z oprogramowaniem w urządzeniu firmy CONCEPT. 18 XI 2009 wer.6.47.8.5 =========================================================================== + wprowadzono osługę wagi CL5000JR (JUNIOR) / Zaopatrzenie (F1) - Dokument przyjęcia Wydruk metek przecenionych i nowych w opcji Drukuj->Metki Program prawidołowo wybiera z PZ-tki artykuły przecenione w celu wydrukowania dla nich metek. Towary przecenione są prawidłowo identyfikowane - niezależnie od sposobu wprowadzenia dokumentu: Inwentaryzator, Import treści z pliku zewnętrznego, Poczta->Wczytanie z pliku dokumentu dostawy. / Optymalizacja szybkości sprawdzania poprawności licencji na kasy. Proces sprawdzania licencji wydłużał, przy dużych bazach Quattro, czas logowania operatora do systemu. 29 X 2009 wer. 6.47.8.4 =========================================================================== + Ustawienia (F5) - Kopia bezpieczeństwa Nowy moduł do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych or do odtwarzania bazy z kopii. / Zmodyfikowano moduł programowania wag EcoLabel. 28 X 2009 wer. 6.47.8.3 =========================================================================== + Zaopatrzenie (F1) - Dokumenty przyjęcia Import->Konfiguracja Opcje dostępne dla konfiguracji importu: 1. Cene zakupu netto pobieraj z pola: domyślna wartość CENA_NETTO 2. Uaktualnij cenę sprzedaży: domyślnie NIE Czy w trakcie importu danych z zewnętrzengo pliku uwzględniać ceny sprzedaży, czyli czy dokonywać przecen towaru. 3. Cenę sprzedaży pobieraj z pola : domyślna wartość C_NETTO1 4. Rodzaj ceny sprzedaży: domyślna wartość NETTO Przekazywana cena sprzedaży to wartość NETTO czy BRUTTO? 5. Czy pokazywać raport importu danych: domyślnie NIE Jeżeli w trkacie importu zajdzie jedno ze zdarzeń: - utworzenie nowej kartoteki - dodanie kodu kreskowego do już istniejącej kartoteki - zmiana ceny sprzedaży (przecena) wówczas po zakończeniu importu danych może być wyświetlony Raport zmian dokonanych na kartotekach. / Zaopatrzenie (F1) - Dokumenty przyjęcia Opcja: Import - Nowa kartoteka Jeżeli w pliku dostawy dostępne są pola opisujące kartotekę wówczas program w trakcie zakładania nowej karoteki poprawnie wypełni wszystkie jej pola. Dotychczas wypełniane było pole: ARTYKUŁ, INDEKS, KRESKI, CENA_ZAKUPU, ILOŚĆ. + Zaopatrzenie (F1) - Dokumenty przyjęcia Import->Wg Kresek i Artykułu Nowa metoda wyszukiwania kartotek: wg kodu kreskowego i nazwy towaru. Jeżeli nie ma karoteki o danym kodzie kreskowym to program będzie szukał czy jest kartoteka o danej nazwie. Jeżeli program znajdzie 1 karotekę o podanej nazwie wówczas kod kreskowy zostanie do nie dodany jako tzw. dodatkowy kod kreskowy. Jeżeli program znajdzie więcej niż 1 lub 0 kartotek o podanej nazwie wówczas program zaproponuje utworzenie nowej kartoteki. / Zaopatrzenie (F1) - Dokumenty przyjęcia Import->Wg Kresek Rozbudowa funkcjonalności. Dostosowanie opcji do parametrów konfiguracyjnych importu. 23 X 2009 wer. 6.47.8.2 =========================================================================== + Wydruk dokumentu obrotu opakowaniami na drukarce fiskalenej. Jeżeli zostanie wygenerowany dokument obrotu opakowaniami zdefiniowany za pomocą parametru globalnego: OPKTYP np. KA wówczas czy Quattro ma drukować obrót opk. na drukarce fiskalnej decyduje parametr: OPKDOKFIDR. Parametr: OPKDOKFIDR Wartość : TAK/NIE Opis : Czy drukować obrót opakowaniami na drukarce fiskalnej. + Ustawiebua (F5) - Ustawienia lokalne zakładka: Drukarka Fisk. Nowa opcja: Generacja drukarki Domyślnie podłączona drukarka jest I generacji. Zmiana parametru na drukarę II generacji umożliwi drukowanie na paragonach informacji o obrocie opakowaniami zwrotnymi. Czy informacje te będą drukowane zależy od wersji podłączonej drukarki. / Rozbudowa wydruku paragonu o część niefiskalną: obrót opakowaniami Jaki będzie wydruk związany z obrtem opakowaniami zależy od typu drukarki: ELZAB lub POSNET oraz jakiej jest generacji. Drukarka ELZAB I generacja: - Omega I generacja - FP600 Drukarki te nie obsługują wydruku obrotu opakowaniami. Na drukarcha ELZAB I generacji Quattro umieszcza infomację iż obrót opakowaniami miał miejsce drukując dodatkową linię: - jeżeli waartość opakowań jest dodatnia lub równa 0.00 zł to drukowana jest linia: OPAK.ZW KWOTA - jeżeli waartość opakowań jest ujemna to drukowana jest linia: ZWROT OPAK.ZW KWOTA - jeżeli na dokumencie w Quattro zarejestrowano TYLKO obrót opakowaniami wówczas wydrukowany będzie dokument POKWITOWANIA o następującej budowie: NUMER: NUMER_DOK_KOMPUTEROWEGO PŁATNOŚĆ: OPAK.ZWROTNE KWOTA: KWOTA_OPAKOWAŃ Drukarka ELZAB II generacja: - Omega II generacji - Mera Jeżeli parametr Generacja drukarki jest ustawiona na II oraz do stanowiska podłączona jest w/w drukarki wówczas na paragonach drukowana jest część niefiskalna związana z obrotem opakowań zwrotnych. Drukarki POSNET I generacji Na tych drukarkach nie jest obsługiwana wydruk związany z opakowaniami zwrotnymi. Drukarki POSNET II generacji: Jeżeli parametr Generacja drukarki jest ustawiona na II oraz do stanowiska podłączona jest w/w drukarki wówczas na paragonach drukowana jest część niefiskalna związana z obrotem opakowań zwrotnych. Gdy drukowana jest infomacja o obrocie opakowaniami nie jest drukowana nazwa opakowania jaka jest zdefiniowana w Quattro tylko: OPAK.ZWROTNE #00000 W polu #00000 umieszczany jest identyfikator kartoteki z Quattro np. BUTELKA 0.5L ma w Quattro nr 10 wówczas na paragonie pojawi się linia: OPAK.ZWROTNE #00010 W drukarce OMEGA i drukarkach POSNET do zakodowania numeru kartoteki są dostępne 4 znaki a w MERZE 5 znaków. W przypadku gdy identyfikator nie może być zakodowany na w/w liczbie znaków numer kartoteki jest obcinany np. BUTELKA 0.5L ma ID kartoteki: 100001 to drukarka wydrukuje 00001. / Wydruk nr dokumentu systemowego na drukarkach POSNET Dotychczas numer systemowy był drukowany TYLKO na pierwszych 25 paragonach od wykonania raportu dobowego (wynika to z ograniczeń drukarki: drukarki POSNET dopuszczają TYLKO 25 unikalnych dodatkowych linii jakie mogą być wydrukowane pomiędzy poszczególnymi raportami dobowymi). Numer dokumentu z systemu jest teraz drukowany na wszystkich paragonach. Format: Nr sys: PA000000 a nie jak dotchczas Dok. nr PA000000 Jeżeli dalej będzie drukowany numer dokumentu na pierwszych 25 paragonach oznacza to że drukarka nie obsługuje wydruku Nr systemowego (dotyczy to starych homologacji). / Poprawka, po kompensacie zmiana w dokumencie rozchodu przekłamywała stan. / Magazyn-Kartoteki,Import przecen z pliku. Poprawiono algorytm aktualizacji cen. Dotychczasowa wersja była czasochłonna. 13 X 2009 wer. 6.47.8.1 =========================================================================== / Wyniki F4 - Sprzedaż i marża wg artykułów Dodano kolumny PLU - reprezentują nr PLU z jednej listy kasowej. Jeżeli w systemie jest zdefiniowana jedna lista kasowa wówczas będzie dostępna tylko jedna kolumna reprezentująca numery PLU: PLU_LISTA_1. W anazlizie pojawi się tyle kolumn ile jest list kasowych zdefiniowanych w systemie: PLU_LISTA_1, PLU_LISTA_2 itp. / Konfiguracja Inwentaryzatorów Dodano nowy parametr konfiguracyjny na formularzu Inwentaryzatora: Czekaj na zakończenie programu komunikacyjnego? TAK/NIE Jeżeli zostanie wybran opcja TAK wóczas Quattro czeka aż program komunikacyjny zakończy działanie (w przypadku gdy program automatycznie się nie zamknie, wówczas MUSI to zrobić operator). Dopiero gdy program komunikacyjny zostanie zakończony Quattro przystąpi do analizowania pliku z danymi zwróconymi przez inwentaryzator. Opcję tą należy ustawić na TAK w przypadku gdy Quattro nie pobiera wszystkich danych z inwentaryzatora. 08 X 2009 wer. 6.47.8.0 =========================================================================== + Dodano obsługę kas fiskalnych: POSNET NEO STANDARD POSNET NEO PLUS Do poprawniej pracy wymagane jest serwer komunikacyjny RMC_COMBO w min. wer 1.3.0.0. 03 X 2009 wer. 6.47.7.9 =========================================================================== + Magazyn (F2) - Import - Nowe Indeksy Optymalizacja szybkośc wczytywania nowych indeksów z zewnętrznego pliku *.dbf. 02 X 2009 wer. 6.47.7.8 =========================================================================== / Magazyn (F2) - Sporządzanie protokołu różnic Optymalizacja szybkości działania operacji wszukiwania danych w protokole remanentowym. Optymalizacja szybkości otwierania protokołu remanentowego. 29 IX 2009 wer. 6.47.7.7 =========================================================================== / Modyfikacja opcji: Serwis->Synchronizacja listy towarowej 22 IX 2009 wer. 6.47.7.6 =========================================================================== + Dodano obsługę kas: Syriusz FLEXI i Syriusz CAFFE 21 IX 2009 wer. 6.47.7.5 =========================================================================== + Układ towarów w kasie Nowa opcja: Serwis->Synchronizacja listy towarowej UWAGA!! WYMAGANA WERSJA RMC 1.8.0.4 INSTRUKCJA Synchronizacja listy towarowej Quattro z bazą towarową kasy Opcja ta porównuje wybraną listę towarową z Quattro z bazą towarową kasy, sprawdzarki lub etykietarki. Informacja na temat urządzenia z którego pobrano bazę towarową znajduje się lewym górnym rogu. System generuje "Raport towarów rozsynchronizowanych". Synchronizacja polega na możliwości grupowej zmiany statusów wskazanej grupie towarów w oparciu o "Raport towarów rozsynchronizaowanych". Mogą wystąpic następujące przyczyny rozsynchronizowania: 1. Inny towar w kasie - proponowany nowy status towaru w Quattro to NOWOŚĆ. Pod podanym numer PLU jest inny towar niż ten który widnieje w systemie Quattro. System zakwalifikuje towar jako inny gdy różne będą: - nazwa towaru - stawka VAT 2. Niezgodność ceny lub kodu kreskowego - proponowany status w Quattro to ZMIANA. Pod podanym numerm PLU znajduje się ten sam towar ale ma inną cenę lub kod kreskowy. System zakwalifikuje towar jako inny gdy różen będą: - cena sprzedaży - kod kreskowy towaru 3. Brak w kasie - proponowany status w Quattro to NOWOŚĆ. System zakwalifikuje towar jako nie zaprogramowany w kasie gdy pod podanym PLU w kasie nie ma towaru. 4. Brak w systemie Towar istenieje w kasie ale nie istnieje na liście towarowej Pewnej grupie towarów program zablokuje możliwość zmiany statusu na liście towarowej: - jeżeli towar istnieje w kasie ale nie jest zdefiniowany na liście towarowej - jeżeli numer PLU towaru jest większy niż maksymalna pojemność bazy - można zmienić status na NOWOŚĆ gdy PLU na liście towarowej ma NOWOŚC lub BRAK STATUSU - można zmienić status na ZMIANA gdy PLU na liście towarowej ma ZMIANA lub BRAK STATUSU / Układ towarów w kasie Opcję: Edycja->Usuń zbędne artykuły przesunięto do menu: Serwis->Usuń zbędne artykuły / Analiza: Sprzedaż i marża wg artykułów Do analizy szczegółowej wybranej pozycji: Szczegóły rozchodu wskazanego towaru dodano dwie kolumny: - WART_UPUST - wartość kwotowa upustu - PROC_UPUST - wartość procentowa upustu / Układ towaru w wagach Zmieniono sposób wyboru numeru PLU pod jakim towar ma być zaprogramowany w wadze. 11 IX 2009 wer. 6.47.7.4 =========================================================================== + Obsługa terminalu płatniczego: INGENICO + Nowa analiza "Przyjęcia wg dostawcy i producenta" / Konfiguracja lokalna Czy stanowisko Quattro współpracuje z terminalem płatniczym decyduje konfiguracja lokalna. W opcji: "Konfiguracja lokalna" dodano zakładkę TERMINAL: - Obsługa terminalu płatności elektronicznych: WYŁĄCZONA (wartość domyślna) WŁĄCZONA - W trakcie sprzedaży pytać się czy przesłać dane do terminala TAK NIE (wartość domyślna) - przycisk: Konfiguracja Po wybraniu tej opcji wyświetli się formularz do konfiguracji połączenia Quattro<->Terminal, model itp. / Nowy paramert ogólny związany z płatnościami elektornicznymi Parametr: TERMPLKONT Wartość : TAK/NIE Opis : CZY KONTYNUOWAĆ PROCES SPRZEDAŻY PO ODRZUCENIU PŁATNOŚCI TYPU KARTA? Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany w systemie wówczas przyjmowana jest wartość domyślna NIE. + Wystawienie dokumentu sprzedaży - płatności elektroniczne Dodano obsługę płatności typu KARTA za pomocą terminalu płatności elektronicznych. Uruchomienie obsługi płatności za pomocą terminalu nastąpi TYLKO w przypadku dokumentów rozchodu których sposób płatności to KARTA. Obsługa płatności jest uruchomiona po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży w systemie a przed procesem jego fiskalizacją. Jeżeli z jakieś przyczyny karta klienta zostanie odrzucona wówczas można zmienić sposób płatności na inny niż KARTA np. GOTÓWKA. Jeżeli obsługa płatności nie powiodła się oraz nie zmieniono sposobu płatności wówcas program nie dopóści do fiskalizacji dokumentu (jeżeli parametr TERMPLKONT=NIE). / Przeglądanie i edycja akcji promocyjnych Modyfikacja sposobu działania "Listy towarowej" z której wybierane są pozycje wg INDEKSU podlegających promocji: - dodano pole KRESKI - kod kreskowy towaru - dodano pole PLU - kod PLU z wybrnej Listy Towarów w Kasie Operator na formularzu "Nowy Rabat" wskazuje czego dotyczy rabat - jeżeli rabat będzie dotyczył wbranego INDEKSU wówczas pojawi się pole za pomoca którego decyduje się czy lista towarów ma być wyświetlona wg wskazanej Listy Towarowej Kasy (wówczas pole PLU towaru będzie wyświetlone, pomijane są towary które nie są zdefiniowane na wskazanej Liście Towarowej Kasy), lub czy wyświetlić WSZYSTKIE dostępne towary w magazynach (wówczas brak informacji o PLU). - towar można wyszukiwać za pomocą czytnika kodów kreskowych (wyszukiwanie obdywa się po kodach ważonych, kodach podstawowych oraz kodach dodatkowych) - dodano opcje: "Szukaj wg PLU" (Alt+S) Jeżeli wyświetlona jest cała lista towarowa wówczas pole PLU wypełnione jest znakami ???. Istnieje możliwość wyszukiwania towaru po PLU. Należy pamiętać że dany towar może wystąpić na kilku Lista Towarowych w kasach pod różnymi PLU. / Przeglądanie i edycja akcji promocyjnych W trakcie edycji AKTYWNEJ listy akcji promocyjnej zablokowano możliwośc usunięcia pozycji. Usunięcie pozycji z listy nie skutkowało zmianą statusu towaru na ZMIANA na Liście Towarów w Kasach. Jeżeli towar znajduje się na AKTYWNEJ liście promocyjnej i nie powinien podlegać promocji wówczas należy ustawić warunki promocyjne tak jakby towar lub grupa towarów nie podlegała promocji. 31 VII 2009 wer.6.47.7.3 =========================================================================== / Rozchód z magazynu W opcji: rozchód ze wskazanej partii dodano nowe pola: informację o dostawcy 21 VII 2009 wer.6.47.7.2 =========================================================================== / Układ towarów w kasach Dodano opcję podsumowania listy towarowej. 17 VII 2009 wer.6.47.7.1 =========================================================================== / Układ towaru w wagach - dodawanie artykułu do listy wagowej Dotychczas numer, pod jakim towar był programowany w wadze, nadawany był przez system jako następny wolny. Rozszerzono sposób nadawania numeru: numer pobierany jest z kodu wazonego towaru np. OGÓREK kod ważpny 270002 wówczas system spróbuje nadać numer 0002. Jeżeli numer jest już zajęty wówczas system pobierz następny wolny. Aby włączyć ten sposób nadawania numerów towaru w wadze należy dodać nowy parametr (Ustawienia (F5) - Ustawienia Ogólne) PARAMETR: KODWAGAKRE WARTOŚĆ : TAK/NIE OPIS : NUMER TOWARU W WADZE POBRAĆ Z KODU KRESKOWEGO? 02 VII 2009 wer.6.47.7.0 =========================================================================== / Pobieranie danych z inwentaryzatora SCANPAL Czasami program nie czekał dostatecznie długo na odczyt danych z inwentaryzatora SCANPAL - dane z kolektora nie były wczytywane na dokument przyjęcia lub rozchodu - usterkę usunięto. 15 VI 2009 wer.6.47.6.9 =========================================================================== / Modyfikacja funkcji drukującej dokument TaxFree. Treść dokumentu TaxFree drukowany jest pogrubioną czcionką. 09 IV 2009 wer.6.47.6.8 =========================================================================== + Dodano obsługę inwentaryzatorów - nowy typ inwentaryzatora: CPT-8000 ELZAB CE: pracującego pod kontrolą systemu Windows CE z zainstalowanym programem do obsług kolektora: ELZAB kolektor CE wer. min. 1.11. Obsługiwane inwentaryzatory: 1. Unitech HT660 2. Unitech PA 600 3. Compia M3 Green 4. Datalogic Memor 5. Skorpio / Magazyn - Towary w magazynie Opcja: Inwentaryzator Użytkownik może zdefiniować jakie ceny będą przesyłane do inwentaryzatora. Służy do tego nowy parametr: Parametr: INWCENA Wartość : C_BRUTTO1 lub CENA_ZAKUP lub C_NETTO1 Opis : JAKĄ CENĄ PROGRAMOWAĆ INWENTARYZATOR Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany Quattro domyślnie programuje ceną brutto sprzedaży tj. C_BRUTTO1. / Magazyn - Towary w magazynie Opcja: Inwentaryzator Inwentaryzator domyślnie programowany jest kartotekami z magazynu w którm aktualnie jesteśmy. Jeżeli chcemy zaprogramować WSZYSTKIMI kartotekami wówczas należy zdefiniować parametr: INWMULTI na TAK Parametr: INWMULTI Wartość : TAK/NIE Opis : CZY PROGRAMOWAĆ INWENTARYZATOR WSZYSTKIMI MAGAZYNAMI? 26 II 2009 wer.6.47.6.7 =========================================================================== / Towary w magazynie - Oznaczenie towaru w kasie Algorytm wyszukujący PIERWSZY WOLNY numer PLU uwzględnia parametr globalny STARTPLU. 02 II 2009 wer.6.47.6.6 =========================================================================== / Wszystkie analizy, grupowanie danych w tabeli przy pomocy skrótu klawiszowego F4 zamiast, jak do tej pory, F6. + Nowy parametr który ustawia domyślną grupę cenową kopiowaną w trakcie opcji: Zaopatrzenie (F1) - Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Parametr: PRZDYSCEN Wartość : 1-6 Opis : PRZYJĘCIE DYSKIETKĄ - KOPIOWAĆ DOMYŚLNIE GRUPE CENOWĄ (1-6) / Zaopatrzenie (F1) - Wczytanie z pliku dokumentu dostawy W trakcie przyjęcia dostawy za pośrednictwem opcji Poczta program pyta się które ceny sprzedaży kopiować. Dozwolone wartości to: * 1-6 lub brak w przypadku gdy plik dostawy pochodzi z Hermes_NG * 1 lub brak jeżeli plik został wygenerowany w Merkury-Quattro. Jeżeli nie zostanie podana grupa wówczas program nie zmieni ceny sprzedaży na kartotekach - dotyczy tylko kartotek istniejących. Opcja działa z formatem pliku Hermes_NG a nie Hermes_PC. / Ustawienia (F5) - Porty komunikacyjne komputer - kasy Dodano trzy nowe kolumny które wypełniane są danymi pobieranymi z kas po wprowadzeniu prawidłowych parametrów konfiguracyjnych: 1. KASA_INFO - identyfikator fizycznie podłączonej kasy np. Alfa 4095 PLU I gen. ver. 02 2. MAX_PLU - pojemność bazy towarowej a. wartość -1 - dla SPRAWDZAREK, ETA, POSNET COMBO program przyjmuje domyślnie wartość 99999 PLU b. faktyczna pojemność kasy 3. GEN - generacja kasy: 0 - nie można zidentyfikować generacji urządzenia 1,2,3 - genracja 1,2 lub 3 / Ustawienia (F5) - Porty komunikacyjne komputer - Kasy. Zmiana sposobu identyfikacji kas POSNET COMBO - są one wykrywane przy pierwszej próbie odczytu danych z kas za pośrednictwem RMC COMBO zamiast, jak do tej pory po wprowadzeniu parametrów komunikacyjnych PC <-> KASA. / Towary w magazynie - Oznaczenie towaru w kasie. Skrócono czas wyszukiwania kodu PLU oraz wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem kodu wykraczającego poza zakres przewidziany dla współpracujących kas. / Układ towaru w kasach. Po wykonaniu Nowego Rok z opcją usunięcia towarów ze stanami zerowymi - może zdarzyć się, iż towary nieistniejące w magazynie nadal pozostają zaprogramowane w kasie. Umożliwiono ich usuwanie przy pomocy opcji "Usuń towar z kasy". 13 XI 2008 wer.6.47.6.3 =========================================================================== + Wyniki-Sprzedaż wg kart rabatowych Dodano nową analizę za która pokazuje sprzedaż w okresie według kart rabatowych. Informacja o karcie rabatowej i wielkości sprzedaży jest pobierana w trakcie odczytu sprzedaży z kas Elzab DELTA. 27 VI 2008 wer.6.47.5.1 =========================================================================== + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży, dodano kolumny CENA_EWIDBR oraz WART_EWIDBR zawierające odpowiednio: cenę i wartość ewidencyjną sprzedaży brutto (z vat, bez rabatu). 26 VI 2008 wer.6.47.5.0 =========================================================================== + Ustawienia-Lista kasjerów Dodano nową opcję: Lista kasjerów Do poprawnego działania opcji wymagany jest serwer kasowy RMC w wersji min. 1.8.0.0. + Wyniki-Kasjerzy Nowa analiza: Dokumenty wybranego kasjera + Wyniki-Kasjerzy Nowa analiza: Skutecznosc kasjerów + Wyniki-Kasjerzy: Nowa anzliza: Statystyki otwartych zmian wymagany serwer kasowy RMC w wersji mni. 1.8.0.0, analiza wyświetla aktualne statystyki kasjerów z kas ELZAB DELTA. + Odczyt bufora pozycji paragonowych z kas ELZAB ALFA (gen. I i II) W celu uruchomienia odczytów bufora z ALF należy ustawić parametr ALFAKOSZYKI w ustawieniach ogólnych systemu na TAK. Jeżli parametru nie ma - należy go dodać. PARAMETR: ALFAKOSZYK WARTOSC : TAK OPIS : Z KAS ELZAB ALFA POBIERAĆ ZAWARTOŚĆ BUFORA POZYCJI (TAK/NIE) UWAGA: 1. ze względu na dotychczasowy sposób działania odczytów z ALF tj. odczyty ilościowo-wartościowe należy przynajmniej raz dokonać odczytów z kas wg starej metody serwerm RMC w wer. min 1.8.0.0 przed ustawieniem parametru ALFAKOSZYK na TAK. Od wersji RMC 1.8.0.0 po odczytach wartościowo-ilościowych serwer kasuje bufor pozycji kasy. 2. Kasy ALFA nie rejestrują daty oraz godziny wystawienia paraganu dlatego też data i czas paragon w Quattro ma datę i czas dokonania odczytu bufora z kas. 3. Kasa ALFA nie przekazuje do systemu komputerowego sposobu płatności paragonu dlatego też wszystkie paragony w komuterze mają sposób płatności ustawiony na GOTÓWKA + Odczyt bufora pozycji paragonowych z kas ELZAB JOTA (gen. I i II) W celu uruchomienia odczytów bufora z JOT należy ustawić parametr JOTAKOSZYKI w ustawieniach ogólnych systemu na TAK. Jeżli parametru nie ma - należy go dodać: PARAMETR: JOTAKOSZYK WARTOSC : TAK OPIS : Z KAS ELZAB JOTA POBIERAĆ ZAWARTOŚĆ BUFORA POZYCJI (TAK/NIE) UWAGA: 1. ze względu na dotychczasowy sposób działania odczytów z JOT tj. odczyty ilościowo-wartościowe należy przynajmniej raz dokonać odczytów z kas wg starej metody serwerm RMC w wer. min 1.8.0.0 przed ustawieniem parametru JOTAKOSZYK na TAK. Od wersji RMC 1.8.0.0 po odczytach wartościowo-ilościowych serwer kasuje bufor pozycji kasy. 2. Kasy JOTA nie rejestrują daty oraz godziny wystawienia paraganu dlatego też data i czas paragon w Quattro ma datę i czas dokonania odczytu bufora z kas. 3. Kasa JOTA nie przekazuje do systemu komputerowego sposobu płatności paragonu dlatego też wszystkie paragony w komuterze mają sposób płatności ustawiony na GOTÓWKA + Sprzedaż-Inne dokumenty rozchodu Przerzut międzymagazynowy W trakcie przerzutu towaru do innego magazynu kartoteka w magazynie docelowym była "synchronizowana" z kartoteką źródłową. Jeżeli nie chcemy "synchronizować" pola KRESKI (kod kreskowy) w mag. docelowym należy ustawić parametr AUTOPRZKOD na TAK. Jeżli parametru nie ma - należy go dodać: PARAMETR: AUTOPRZKOD WARTOSC : TAK OPIS : W TRAKCIE PRZERZUTÓW MIĘDZYMAG. PYTAĆ SIĘ CZY PRZENOSIĆ KOD KRESKOWY TOWARU Jeżeli AUTOPRZKOD ustawiony jest na TAK w trakcie generowania przerzutu program spyta się czy kopiwać kod kreskowy towaru do kartoteki docelowej. / Magazyn-Towary w magazynie Opcja: Kopiuj W trakcie kopiowania kartoteki do innego magazyn program pyta się czy kopiować kod kreskowy - odpowiedź negatywna powodowała usunięcie kodu ale na kartotece źródłowej - usterkę usunięto. / Zaopatrzenie-Przyjęcie dostawy fakturowanej W trakcie generowania przyjęcia na podstawie danych z inwentaryzatora pole DO_DYSPOZYCJI ustawiane było wartością 0 - usterkę usunięto. / Zaopatrzenie-Przyjęcie dostawy niefakturowanej W trakcie generowania przyjęcia na podstawie danych z inwentaryzatora pole DO_DYSPOZYCJI ustawiane było wartością 0 - usterkę usunięto. 25 VI 2008 wer.6.47.4.7 =========================================================================== / Magazyn-Towary w magazynie-Inwentaryzator, do inwentaryzatora wysyłana jest cena brutto towaru, zamiast, jak do tej pory, ostatniej ceny zakupu. 8 V 2008 wer.6.47.4.5 =========================================================================== / Wyniki-Przekazanie danych do F-K, dostosowano działanie funkcji do programu FK Skarbnik, wersja od 1 IV 2008 26 III 2008 wer.6.47.4.1 =========================================================================== + Wyniki-Sprzedaż i marża wg dokumentów, dodano kolumny: RABANT_NT (kwota rabatu netto), RABAT_BR (kwota rabatu brutto), RABAT_PRC (rabat % wg wartości netto). Zrezygnowano z kolumny WART_UPUST i UPUST_PROC. + Wyniki-Środki pieniężne-Wpływy do szuflady, nowe zestawienie wpływów ze sprzedaży w poszczególnych kasach, z rozbiciem na rodzaje płatności. Uwaga! Funkcja dostępna tylko w konfiguracji odczytu z kas fiskalnych wg koszyków (każdy paragon oddzielnie). 5 III 2008 wer.6.47.3.9 =========================================================================== / Odczyt danych z kas, poprawiono algorytm odczytu paragonów (koszyki), W sytuacji gdy dokonano wymiany modułu fiskalnego, numeracja paragonów w urządzeniu była rozpoczynana od nowa, w pewnych okolicznościach mogło to powodować problem odczytu wynikający z konfliktu z już zarejestrowaną w bazie danych numeracją. Wymagana wymiana RMC na wersję 1.7.0.5 29 I 2008 wer.6.47.3.7 =========================================================================== / Magazyn-Dostawa, poprawiono procedurę kompensowania rozchodów na minus. Funkcja ta w specyficznych okolicznościach mogła wykonywać się zbyt długo. 2 I 2008 wer.6.47.3.0 =========================================================================== / Magazyn-Edycja listy towarów, w trakcie edycji nazwy towaru w kasie odblokowano możliwość wprowadzania znaków innych niż alfanumeryczne: ,./ Ciągi spacji w nazwie są zastępowane spacjami pojedynczymi. 21 XII 2007 wer.6.47.2.9 =========================================================================== + Dodano obsługę inwentaryzatorów CPT711, CP8000 z programem wewn. ELZAB 17 XII 2007 wer.6.47.2.8 =========================================================================== + Magazyn-Edycja listy towarów, dodano kolumnę NR_WAGA pokazującą numer, pod jakim towar jest zaprogramowany w wadze. Jeżeli znajduje się w kilku wagach, wówczas pokazywany jest numer pod jakim jest w pierwszej z nich. + Zaopatrzenie-Dostawy towarów, na dokumencie przyjęcia dodano kolumnę j.w. + Magazyn-Układ towarów w wagach, dodano kolumnę PLU pokazującą numer, pod jakim towar ważony został zaprogramowany w kasie fiskalnej. Jeżeli w różnych kasach towar zaprogramowno pod różnymi numerami PLU, kolumna zawiera numer z pierwszej z nich. / Magazyn-Edycja listy towarów, w trakcie edycji nazwy towaru w kasie zablokowano możliwość wprowadzania znaków innych niż alfanumeryczne. Ciągi spacji w nazwie są zastępowane spacjami pojedynczymi. 10 X 2007 wer.6.47.1.7 =========================================================================== / Wyniki-Magazyn wstecz, analiza obejmuje również wykonane kompensaty (dotyczy sytuacji, gdy włączona sprzedaż na minus). 25 IX 2007 wer.6.47.1.6 =========================================================================== + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży-Druk-Podgląd, podgląd wydruku + Dostawy-Dostawa fakturowana, niefakturowana-Druk-Podgląd, jak wyżej. + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży, na dokumentach z atrybutem "M" zamiast nazwy firmy jest drukowana nazwa oddziału zdefiniowana jako parametr FRMODDZIAL. + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży, na drukarkach fiskalnych kompatybilnych z Posnet dodano wydruk komputerowego symbolu dokumentu. 12 IX 2007 wer.6.47.1.3 =========================================================================== / Magazyn-Edycja listy towarów, usunięto przyczynę sporadycznie zgłaszanego po dopisaniu kartoteki błędu: "update failed" 11 IX 2007 wer.6.47.1.1 =========================================================================== + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży, parametr globalny SKANAUTO ustawiony na "TAK" powoduje, że po użyciu skanera nie pojawia się pytanie o ilość towaru, domyślnie przyjmowana jest ona jako 1 + Magazyn-Lista towarów, parametr globalny KRESKICYF ustawiony na "NIE" umożliwia umieszczanie w kodzie kreskowym również liter. 6 IX 2007 wer.6.47.1.0 =========================================================================== + Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży, wprowadzono możliwość zapisu / odczytu pozycji dokumentu z bufora (przycisk oznaczony "B" lub skrót Alt-B). + Dostawy-Dostawa fakturowana, niefakturowana, jak wyżej. + Dostawy-Zamówienia do dostawców-Rejestracja zamówienia, jak wyżej. + Sprzedaż-Zamówienia od odbiorców-Rejestracja zamówienia, jak wyżej. / Magazyn-Edycja listy towarów-Kopiuj, w trakcie kopiowania kartoteki wprowadzono mechanizm generowania nowego indeksu oraz dodano zapytanie o kopiowanie kodu kreskowego 31 VIII 2007 wer.6.47.0.8 =========================================================================== + Kombinacja klawiszy Alt-F12 otwiera szufladę dołączoną do drukarki fiskalnej. Aby funkcja działała należy wcześniej zdefiniować parametr ogólny (konfiguracja ogólna) "SZUFLADA", jako jego wartość należy podać hasło otwarcia szuflady. 29 VIII 2007 wer.6.47.0.7 =========================================================================== / Magazyn-Układ towarów w wagach, poprawiono programowanie listy towarów w przypadku, gdy na lista kas fiskalnych była pusta / Magazyn-Lista towarów, poprawiono sporadycznie występujący błąd pamięci, związany z edycją listy dodatkowych kodów kreskowych 12 VII 2007 wer.6.47.0.4 =========================================================================== + Magazyn-Edycja Listy towarów-Inwentaryzator, dodano możliwość wyboru: "pominąć kartoteki zaznaczone jako ukryte?" + Magazyn-Edycja Listy towarów-Ukrywanie-Ukryj wszystkie bez PLU, nowa funkcja, ukrywa wszystkie kartoteki bez przypisanego numeru w kasie, z zerowym stanem magazynowym. 5 VII 2007 wer.6.47.0.3 =========================================================================== / Zmieniono sposób rejestracji dokumentów sprzedaży odczytanych z kas jako oddzielne paragony (parametr MERKKOSZYK ustawiony na "TAK"). Od tej pory obrót opakowaniami towarzyszący paragonowi jest zapisywany jako niezależny dokument. Typ dokumentu przeznaczony do rejestracji obrotu opakowaniami należy wskazać jako wartość parametru MERKOPKTYP. Wcześniej powinien on być zdefiniowany na liście typów dokumentów rozchodu (Inne-Symbolika-D rozchód) z atrybutami PVT. Domyślny typ stosowany w nowych wersjach instalacyjnych: "OP". / Odczyt raportów fiskalnych, przy odczycie danych z raportów fiskalnych nie była rejestrowana sprzedaż zwolniona z VAT, jeżeli zdefiniowano ją jako stawkę "G" w urządzeniu fiskalnym. Problem nie występował w ewidencji ilościowo-wartościowej. 21 V 2007 wer.6.47.0.0 =========================================================================== + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, jeżeli zadeklarowano sposób płatności "GOTÓWKA" i termin 0 dni, program proponuje automatyczne przygotowanie dowodu KW do faktury. / Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, poprawiono błąd w wyświetlaniu wartości dostawy wg cen zbytu, pojawiający się w przypadku poprawy pozycji. Błąd nie miał wpływu na zapis i przechowywanie danych. + NOWA APLIKACJA QUATTRO COMMANDER INTEGRUJE DANE I ZARZĄDZA ZA POSREDNICTWEM INTERNETU SIECIĄ PLACÓWEK DETALICZNYCH. W ZWIĄZKU Z TYM W PROGRAMIE QUATTRO, STANOWIĄCYM PROGRAM DZIAŁAJĄCY W JEDNYM ZE SKLEPÓW, PARAMETR GLOBALNY REMOTECTRL USTAWIONY NA "TAK" WŁĄCZA SYSTEM WYMIANY DANYCH Z BAZĄ CENTRALNĄ. + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, Dostawa niefakturowana, dodano kolumnę WART_TOT zawierającą sumę kolumn WART_ZAKUP i ODCHYLENIE + Rozchód-Faktura do paragonów, dodano mozliwość wystawienia faktury do wielu paragonów jednocześnie. 20 IV 2007 wer.6.46.0.5 =========================================================================== + Magazyn-Dodatkowe kody kreskowe, lista wszystkich kodów kreskowych z możliwością kasowania zbędnych pozycji. + Magazyn-Edycja listy towarów, parametr globalny KRESKIMAX określa maksymalną ilość dodatkowych kodów kreskowych. Próba wpisania kolejnego kodu, w przypadku, gdy wykorzystano już limit powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego i anulowanie wpisu. W analogiczny sposób w oparciu o parametr KRESKIPLU jest sprawdzana ilość kodów pomocniczych indywidualnych dla wskazanego towaru (ograniczenie dla Posnet COMBO). 29 III 2007 wer.6.46.0.4 =========================================================================== / Sprawdzenie licencji dla kasy. Poprawiono usterkę, dla niektórych numerów unikatowych sprawdzanie odbywało się nieprawidłowo, skutkiem czego kasa była niesłusznie przełączana w tryb "AWARIA" + Magazyn-Towary w magazynie, dodatkowe (zamienne) kody kreskowe można wprowadzać również dla na nowo zakładanych towarów. Do tej pory było to możliwe tylko w stosunku do wcześniej zatwierdzonych. 22 III 2007 wer.6.46.0.2 =========================================================================== / Logowanie, poprawiono sprawdzanie ilości licencji, w przypadku, gdy komputer był podłączony do Neostrady, w pewnych okolicznościach kontrola licencji działała zbyt restrykcyjnie. / Sprzedaż-Faktura do paragonu, w przypadku, gdy lista kontrahentów powsta- ła przez pobranie ze starej wersji programu (DOS),sugerowana grupa cen=0, zamiast 1. Usterkę poprawiono. 19 III 2007 wer.6.46.0.1 =========================================================================== + Ustawienia-Lista wag, dodano obsługę wag PROXIMA i ECO LABEL firmy MEDESA + Magazyn-Edycja listy towarów, pod "+" mozliwość wydruku metek, do wyboru: metki na nowe w danym dniu towary, na towary przecenione w danym dniu, na ogół towarów. + Ustawienia-Ustawienia ogólne,parametr PLUTOWKONT ustawiony na TAK powoduje,że kod PLU towaru jest powiązany z kreskowym kodem ważonym np. kod kreskowy=290010 to plu=10. Ustawienie niezbędne dla kas Posnet COMBO. 1 III 2007 wer.6.46.0.0 =========================================================================== / Poprawiono kontrolę kodu opieki autorskiej. 24 I 2007 wer.6.45.0.0 ------------------------- UWAGA! POCZYNAJĄC OD TEJ WERSJI WPROWADZONO KONTROLĘ UPRAWNIEŃ DO AKTUALIZACJI PROGRAMU W ZWIĄZKU Z WYKUPIENIEM OPIEKI AUTORSKIEJ. =========================================================================== 19 I 2007 wer.6.42.5.9 =========================================================================== + Magazyn-Remanent-Protokół spisowy, dodano możliwość wskazania nr listy towarów w kasach wg której jest wypełniana kolumna PLU. 19 I 2007 wer.6.42.5.9 =========================================================================== + Dodano obsługę kasy Elzab EKO / Sprzedaż-Zakończenie dnia, poprawiono obsługę kasy połączonej przez modem. 15 I 2007 wer.6.42.5.8 =========================================================================== + Przyśpieszono otwieranie i przeszukiwanie protokołu remanentowego. 10 I 2007 wer.6.42.5.7 =========================================================================== + Dodano obsługę inwentaryzatora ARGOX 8 XI 2006 wer.6.42.5.0 =========================================================================== + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, w tabeli pozycji dokumentu zakupu dodano kolumnę "POPRZ_ZAKUP" zawierającą poprzednią cenę zakupu dla nowo wprowadzanych dokumentów. Gdy nastąpiła zmiana warunków nabycia kolumna "CENA_ZAKUP" jest wyświetlana na pomarańczowo, strzałka pokazuje wzrost lub spadek ceny. + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, w trakcie poprawy pozycji dokumentu (BkSp) można zmieniać również ceny sprzedaży, do tej pory tylko cena zakupu podlegała poprawie. + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana, dokument jest na bieżąco podsumowywany również w ewidencyjnych cenach sprzedaży. + Zaopatrzenie-Dostawa fakturowana-Import-Wg kodów kreskowych, nowa funkcja pozwalająca na wczytanie treści dokumentu dostawy z pliku *.dbf. Plik ten musi zawierać następujące pola: ARTYKUL CHAR(30) - nazwa towaru, KRESKI CHAR(13) - kod kreskowy, CENA_NETTO NUMERIC - cena zakupu netto, ILOSC NUMERIC - ilość dostarczonego towaru 25 X 2006 wer.6.42.4.8 =========================================================================== / Sprzedaż-Faktura do paragonu, poprawiono metodykę zaokrągleń, do tej pory była ona zawsze wykonywana tylko od netto do brutto. 19 X 2006 wer.6.42.4.7 =========================================================================== / Zaopatrzenie-Rejestracja faktury za wcześniejsze dostawy, umożliwiono rejestrację faktur zbiorczych od nie-watowców. 18 X 2006 wer.6.42.4.6 =========================================================================== + Magazyn-Remanent-Sporządzenie protokołu różnic, przyśpieszono odczyt danych z inwentaryzatora, w trakcie odczytu wyświetlana jest lista pobieranych kodów. Wynik przetwarzania danych jest zapamiętywany w pliku Raport.txt 6 X 2006 wer.6.42.4.3 =========================================================================== + Zaopatrzenie-Poczta-Wczytanie dokumentu dostawy, parametr globalny IDWGKRESEK ustawiony na "TAK" powoduje, że towary z dokumentu są identyfikowane na podstawie kodu kreskowego zamiast wg indeksu. 21 IX 2006 wer.6.42.4.1 =========================================================================== + Magazyn-Edycja listy towarów w magazynie, dodano funkcję Import-Import kartotek i stanów magazynowych. Umożliwia ona wczytanie magazynu z pliku *.dbf. Struktura pliku, nazwy pól identyczne jak zbioru otrzymywanego w opcji Magazyn-Przeglądanie listy towarów w magazynie- Eksport. 11 IX 2006 wer.6.42.4.0 =========================================================================== + Zaopatrzenie-Edycja listy dostawców, dodano funkcję Inne-Import umożliwiającą załadowanie listy kontrahentów z pliku *.dbf. Wymagany wzór struktury pliku można otrzymać w funkcji: Zaopatrzenie-Przeglądanie listy dostawców-Eksport do pliku *.dbf + Sprzedaż-Edycja listy odbiorców, dodano funkcję Inne-Import umożliwiającą załadowanie listy kontrahentów z pliku *.dbf. Wymagany wzór struktury pliku można otrzymać w funkcji: Sprzedaż-Przeglądanie listy odbiorców-Eksport do pliku *.dbf 25 VIII 2006 wer.6.42.3.8 =========================================================================== / Sprzedaż-Faktura do paragonu, w przypadku, gdy wybrany towar już występuje na dokumencie sprzedaży, pojawia się ostrzeżenie a podana ilość jest dodawana do wcześniej wpisanej. Zasada ta dotyczy nowo tworzonych dokumentów. Gdy dokument jest poprawiany, wówczas tworzona jest nowa linia. 25 VIII 2006 wer.6.42.3.5 =========================================================================== + Ustawienia-Ustawienia lokalne, dodano zakładkę "Skaner", w której można ustawić szybkość transmisji znaków ze skanera kodów kreskowych. Stanowi ona podstawę identyfikacji zdarzenia klawiatura / czytnik. Do tej pory parametr ten był ustawiony na stałe na 20 ms. + Ustawienia - Porty komunikacyjne, uzupełniono konfigurację połączeń z kasami przez modem. 21 VIII 2006 wer.6.42.3.4 =========================================================================== + Magazyn-Układ towarów w wagach, dodano obsługę wag CAS, modele: LP-1.5, LP-1.6, POSCALE. 16 VIII 2006 wer.6.42.3.3 =========================================================================== + Sprzedaż-Faktura do paragonu, w podpowiedzi dla pola "DOTYCZY" umieszczono kolumnę DOK_ZEWN. 11 VIII 2006 wer.6.42.3.2 =========================================================================== + Magazyn-Edycja listy towarów, Sprzedaż-Wystawienie dokumentu sprzedaży: parametr BEZCENAMIN "wyłączyć kontrolę cen minimalnych?" ustawiony na "TAK" wyłącza sprawdzanie czy stosowana cena sprzedaży nie jest poniżej założonego minimum. 2 VIII 2006 wer.6.42.3.0 =========================================================================== + Ustawienia-Czynności serwisowe-Inne poprawki w bazie, uruchomienie funkcji i podanie kodu: MEND naprawia uszkodzenia bazy spowodowane przerwami zasilania. 1 VIII 2006 wer.6.42.2.9 =========================================================================== / Wyniki-Rozchody i sprzedaż-Zestawienie raportów fiskalnych, podawana wartość sprzedaży wg ewidencji ilościowo-wartościowej obejmowała również opakowania, powodowało to trudności w wykonaniu porównania do sumy raportów dobowych. / Zaopatrzenie->Przyjęcie dostawy fakturowanej, na metkach do zarejestrowanej dostawy nie były drukowane kody kreskowe. / Wyniki-Inne rozliczenia, noty obciążające były pokazywane w zestawieniu dwa razy.